运城市五老峰风景名胜区服务中心2021年度部门预算公示

运城市五老峰风景名胜区服务中心

2021年部门预算编制说明

一、基本情况

（一）运城市五老峰风景名胜区服务中心属运城市直属事业单位委托永济市管理，现有工作人员20名。副处级在编人员2人，科级在编人员7人，一般工作人员10名，公益性岗位1名。

（二）机构设置情况

服务中心下设办公室、规划建设科、旅游发展科、市场管理科、安全监督科五个科室。

二、单位主要职责

   （一）编制五老峰风景名胜区规划并组织实施、管理和监督；

   （二）负责五老峰风景名胜区自然生态、人文景观的保护、开辟和建设，合理开发利用旅游资源；

   （三）负责五老峰风景名胜区的旅游活动、旅游安全、环境卫生、交通秩序、土地管理、社会治安和精神文明建设等；

   （四）负责做好与各景区（点）、有关部门和景区内乡镇的协调工作。

三、预算收支情况

（一）预算情况

我单位为全额事业单位。2021年我单位预算收入安排为164.17万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出安排为164.17万元，其中：工资福利支出为157.52万元，商品服务支出为6.65万元。

（二）预算收支增减变化及情况说明

2021年预算收入为164.17万元，比上年减少42.1%。支出预算为164.17万元，比上年减少42.1%，其中工资福利支出为157.52万元，比上年增长1.49%，原因是人员工资上涨；商品服务支出为6.65万元，比上年减少71.52%，原因是本年单位经费压减。

四、机关运行经费安排情况说明

2021年我单位机关运行经费安排为6.65万元，比上年减少71.52%，原因是本年单位经费压减。

五、专业性较强名词解释

三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

六、“三公”经费增减变化情况

2021年三公经费预算0元。其中因公出国（费）0元；2021年公务用车购置及运行维护费0元；公务接待费0元，与2020年持平。

七、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，我单位资产总额66.40万元，其中流动资产58.68万元；非流动资产7.72万元。固定资产原值12.88万元，累计折旧5.16万元，固定资产净值为7.72万元，在建工程 0元，无形资产0元。固定资产当中，房屋构筑物0元，汽车0辆0元，单价200万元以上大型设备价值0元，其他固定资产0元。与上年相比，本年固定资产原值增加，原因是2020年因工作需要新增办公用品。2021年预计新增采购固定资产0元 。

八、项目支出绩效目标情况

我单位2021年无项目预算收入及支出。

单位负责人：耿乃民                               财务负责人：耿乃民

填  表  人：黄  飞                联 系电 话：8039312

 运城市五老峰风景名胜区服务中心2021年部门预算公开目录.docx

 2021年部门预算.xls