永济市国有林场2021年度部门预算公示

永济市国有林场

2021年部门预算编制说明

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

永济市国有林场属全额事业单位。隶属永济市林业局，正股级单位，位于永济市涑水西街159号。事业编制48人，实有人数46人，公务用车1辆，浇水车1辆。

（二）主要职责

永济市国有林场负责全市国有林地的规划管理、抚育造林、资源保护及护林防火工作。总经营面积18.19万亩，经营范围分中条山、黄河滩、赵杏滩三个区，涉及了韩阳、蒲州、城东、城西、于乡、栲栳六个乡镇办事处，38个行政村。

（三）机构设置情况

永济市国有林场设有办公室、财务室、天然林保护办公室、资源站、条山队、河滩队、防火队，建有管护站4个。

二、单位预算情况  

我单位为事业单位，属于二级独立核算单位。2021年我单位收入预算安排为953.11万元（一般公共预算953.11万元）。根据收支平衡的原则，预算支出安排为953.11万元，其中工资福利支出为414.68万元，对个人和家庭的补助为21.4万元，商品服务支出为14.01万元，项目支出为502.99万元。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年收入预算为953.11万元，比上年增长20%。支出预算为953.11万元，比上年增长20%，其中工资福利支出为414.68万元，比上年增长3%，原因是工资普调；对个人和家庭的补助为21.4万元，比上年增长1%，原因是遗属补助增加；商品服务支出为14.04万元，比上年增长7%，原因是在职人员工资增加，项目支出为502.99万元，比上增长42%，原因是新增加专项资金预算。

四、机关运行经费安排情况说明

2021年我单位机关运行经费安排为14.04元，比上年下降7%，原因是在职人员工资增加。

五、政府采购安排情况说明

2021年我单位政府采购预算安排为26.64元，其中：车辆维修1万元、车辆加油3万元、GPS0.4万元、打印纸0.4万元、除草机2万元、巡护车6万元、管护监控10万元、水泵3.84万元。

六、专业性较强的名词解释

生态公益性指维护和改善生态环境，保持生态平衡，保护生物多样性，满足人类社会的生态、社会需要和可持续发展为主体功能，主要提供公益性、社会性产品和服务。

七、“三公”经费增减变化情况

2021年度“三公经费”预算4万元，与2020年预算有所增加。有所增长的原因主要是车辆购置已久，维修费开支有所增加。其中公务用车运行维护费4万元，较上年预算有所增长；公务用车购置费0万元，较上年预算持平。因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算0万元，占0比%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

八、国有资产占用情况说明

国有资产占用情况截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆，专用浇水车1辆。截止2020年12月31日，我单位资产总额 161.03万元，其中流动资产552.58万元；固定资产净值为455.48万元，在建工程378.61万元，无形资产223.61万元。固定资产当中，房屋构筑物 627.22万元，通用设备90.68万元，其他固定资产46.6万元。与上年相比，本年固定资产原值增加2.91万元，原因是购买办公家具及电器。2021年预计新增采购固定资产22.24万元，主要为管护监控、高压水泵及巡护车。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2020年度本部门共3个项目设定绩效目标，共444.4万元。

单位负责人：王  峰              财务负责人：杜  晶

填  报  人：谢春玲              联 系电 话：0359-8023370

林场 (1).xls

2021年部门预算公开目录(2)(2).docx