永济市国有林场2019年部门决算公示

         

永济市国有林场

2019年度部门决算报表情况说明

第一部分　　概况

一、部门主要职责

永济市国有林场属全额事业单位。隶属永济市林业局，正股级单位，性质为生态公益性林场，负责全市国有林地的规划管理、抚育造林、资源保护及护林防火工作。总经营面积18.19万亩，经营范围分中条山、黄河滩、赵杏滩三个区，涉及了韩阳、蒲州、城东、城西、于乡、栲栳六个乡镇办事处，38个行政村。

二、机构设置情况

永济市国有林场设有办公室、财务室、天然林保护办公室、资源站、条山队、河滩队、防火队，建有管护站4个。

三、部门决算单位构成（决算报表含哪些下属单位）

部门决算单位为1，无下属单位。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算报表分析

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计591.63万元、支出总计842.4万元。与2018年相比，收入总计减少292.54万元，下降49.4%，支出总计增加99.95万元，增加13.5%。主要原因是2019年收入财政减少拨付管护人员工资及林场职工保险费，从专项款中支付。支出增加为2019年付以前年度工程款，增加业务用房开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计591.63万元，其中：财政拨款收入591.63万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（可附图说明）

三、支出决算情况说明

本年支出合计842.4万元，其中：基本支出332.68万元，占比39.5%；项目支出509.72万元，占比60.5%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计591.63万元、支出总计842.4万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少292.54万元，下降49.4%，财政拨款支出总计增加99.95万元，上涨13.5%。主要原因是2019年收入财政减少拨付管护人员工资及林场职工保险费，从专项款中支付。支出增加为2019年付以前年度工程款，增加业务用房开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出842.4万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加99.95万元，上涨13.5%。主要原因是2019年收入财政减少拨付管护人员工资及林场职工保险费，从专项款中支付。支出增加为2019年付以前年度工程款，增加业务用房开支。其中，人员经费317.39万元，占比37.9%，日常公用经费15.3万元，占比1.6%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出842.4万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出81.87万元，占9.7%；农林水（类）支出760.53万元，占90.3%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出年初预算293.54万元，支出决算842.4万元，完成年初预算的286.98%，用于基本支出332.68万元、项目支出509.72万元。较2018年决算增加99.95万元，增长13.5%，主要原因为2019年付以前年度工程款，增加业务用房开支。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出332.68万元，其中：人员经费317.39万元，主要包括工资289.56万元、对个人和家庭补助27.82万元；公用经费15.3万元，主要包括商品和服务支出15.3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为3.8万元，完成预算的127%，比上年增加0.8万元，增长27%，原因是当年增加洒水车1辆。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置0元，运行费3.8万元，占比127%，比上年增加0.8万元，增长27%；公务接待费支出决算0万元，占0比%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。具体情况如下：

“三公”经费当年支出总额3.8万元，全部为公务用车运行维护费。年初预算3万元，比上年增加0.8万元，增长27%，原因是当年增加洒水车1辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额2.86万元，其中：政府采购货物支出2.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是1辆轿车、1辆洒水车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金282.69万元，占一般公共预算项目支出总额的55%。

（2）组织对“天保管护”“社会保险”“贫困林场”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出282.69万元，政府性基金预算支出0万元。

（3）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映“天保管护”“社会保险”“贫困林场”项目绩效自评结果。

（4）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87分。全年预算数为282.69万元，执行数为206.71万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：各个项目完成情况均达到规定标准。一是森林管护和公益林管护按既定目标已完成；；二是2019年社会保障款保障了职工的五险。三是2019贫困林场补助改善职工的工作环境。，项绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（五）其他需要说明的事项  无

第四部分  名词解释

 生态公益性指维护和改善生态环境，保持生态平衡，保护生物多样性，满足人类社会的生态、社会需要和可持续发展为主体功能，主要提供公益性、社会性产品和服务。

 

1.  

永济市国有林场2019年决算明细表.XLS

永济市国有林场改革设施建设项目支出绩效目标审核表.xls

永济市国有林场改革设施建设自评打分表.xlsx

2019年部门决算公开目录.docx