永济市林业局2019年度部门决算公示

2019年林业局年决算目录.doc

永济市林业局

2019年度部门决算报表情况说明

第一部分  概况

一、部门主要职责

（一）研究拟定全市林业生态环境建设、林业资源保护和国土绿化的相关规划。

（二）管理全市林业资金并监督其管理使用。

（三）组织开展植树造林、退耕还林、天然林保护和封山育林工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作。

（四）组织指导全市林业资源管理，实施林权制度改革，搞好林地维权发证工作。监督全市林木的采伐与运输。

（五）组织指导全市陆生动、植物资源的保护和合理开发利用，负责全市林地、湿地保护工作。

（六）负责全市林木病虫害的监测、预测、预报工作和防治工作。

（七）指导各类商品林和风景林的培育；指导全市国有林场、苗圃、森林公园及基层林业工作的建设和管理。

（八）组织全市林业教育工作。指导、管理全市林业队伍的建设。

（九）对全市林木种苗、种子生产经营进行监督指导。

（十）协调、组织、指导、监督全市林业防火工作，林木盗伐管理工作。

二、机构设置情况

永济市林业局现内设机构有7个，下属单位国营苗圃1个，分别是办公室、森林派出所、林政股、林业站绿化股、森防站、湿地所。

三、部门决算单位构成（决算报表含哪些下属单位）

     部门决算单位：永济市林业局

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算报表分析

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计2361.84万元、支出总计2039.09万元，与2018年相比，收入总计增加944.62万元，增加66.65%，支出总计增加23.47元，增加1.16%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2361.84万元,其中财政拨款收入2361.84万元,占比100%.

三、支出决算情况说明

本年支出合计2039.09万元,其中基本支出641.23万元，占比31.44%,项目支出1397.86万元,占比68.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计2361.84万元、支出总计2039.09万元，与2018年相比，财政拨款收入总计增加944.62万元，增加66.65%，财政拨款支出总计增加23.47元，增加1.16%，主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2039.09万元,占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加23.47万元，增加1.16%，主要原因是项目增加。其中人员经费847.44万元,占比41.55%,日常公用经费1173.88万元,占比57.56%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2039.09万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出21.18万元，占1.04%；城乡社区（类）支出2.1万元，占0.1%；农林水（类）支出1974.62万元，占96.84%；灾害防治及应急管理（类）支出23.42万元，占1.15%；其他（类）支出17.77万元，占0.87%；

(三)财政拨款支出决算具体情况

节能环保（类）支出年初预算21.18万元，支出决算21.18万元,完成年初预算的100%,用于退耕现金及新一轮退耕还林支出。较2018年决算支出增加6.51万元，主要原因为2019年新一轮退耕还林的增加；城乡社区（类）支出年初预算0万元,支出决算2.1万元，2018年城乡一体化绿化补助支出。较2018年决算支出减少31.47万元，原因为2018年城乡一体化绿化补助资金结余；农林水（类）支出年初预算2310.04万元,支出决算1974.62万元，完成年初预算的85.48%,用于个体补贴造林、森林消防、森林病虫害、天然林管护、森林生态效益补偿、通道绿化、义务植树、未成林造林地管护、单位人员经费等支出。较2018年决算增加442.69万元，原因为2019年项目增加。灾害防治及应急管理（类）支出年初预算30.62万元，支出预算23.42万元，完成年初预算的76.48%，用于“4.6”山火扑火支出。较2018年决算增加23.42万元，原因为2019年项目增加。其他（类）支出年初预算0万元，年终决算17.77万元，用于以前年度重点线路绿化资金支出。较2018年决算减少72.85万元，原因为以前年度重点线路绿化资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出642.23万元，其中：人员经费595.91万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助；公用经费45.31万元，主要包括商品和服务支出。

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

               2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为7.27万元，完成预算的90.87%，比上年减少33.41万元，原因为我单位2018年购买一辆森林消防运水车。其中：因公出国0元，与上年比较，没有变动；公务用车购置及运行维护费决算共计5.23万元，其中公务用车运行维护费决算5.23万元，占比71.94%，比上年减少35.45万元，下降85.46%；公务接待支出决算2.04万元，占比28.06%，比上年增加2.04万元，原因是接待省市专家调研、论证伍姓湖湿地的修复、保护治理，接待共计四次，专家组来人25人，陪同人员36人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出45.17万元，比2018年增加13.02万元，增长40.32%。主要原因是：2018年资金结余支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额392.46万元，其中采购货物支出39.23万元，工程采购支出348.72万元，采购服务支出4.51万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车5辆。其中，执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金76万元，占一般公共预算项目支出总额的7.96%。从评价情况来看，负责对国家级测报对象杨树烂皮病、核桃举肢蛾，省级测报对象柿树炭疽病、日本草履蚧、绿盲蝽、国槐尺蛾、双条杉天牛的监测任务，保障了生态安全，社会评价良好，促进林木健康成长；根据永济湿地自然保护区实际情况，在伍姓湖湿地自然保护区缓冲区和核心区安装界桩200个，标牌10块； 安排管护人员日常巡护，制止未成林管护区域牛羊放牧以及违法占地和违法挖沙、取土、采矿破坏行为，及时报告森林火情、火灾、及病虫害等情况；保护未成林管护区域封禁标志和封禁设施。进一步促进林木生长，保护未成林地。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中反映2017年五老峰旅游路绿化提升工程、2018年石白路绿化提升工程及2017年舜帝山色彩提升工程项目绩效自评结果。

 2017年五老峰旅游路绿化提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为59.1689万元，执行数为59.1689万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况。绿化长度3公里，回填土方8060立方米，栽植各类苗木148863株。二是工程苗木验收合格率达到95%以上。三是效益指标。雇佣项目区附近劳动力约30人，增加收入为每小时10元。四是满意度指标完成情况。在项目实施前、实施中和完成后，一致受到群众的好评和支持，群众满意度达到了100％。发现的主要问题及原因：一是项目制度有待完善；二是后期管护有待完善。

下一步改进措施：一是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。二是专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

 2017年五老峰旅游路绿化提升工程项目绩效自评综述：通过该项目的实施，高标准绿化3公里五老峰景区旅游路，美化景区周边环境。通过旅游道路的绿化美化，强化人民的绿化、环保意识。

2018年石白路绿化提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为35.6万元，执行数为35.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是高标准绿化提升21公里，美化道路周边环境，增加永济道路景观的魅力；二是为周边居民提供优美的景观环境，进一步改善永济整体生态环境。发现的主要问题及原因：工程战线长，管护难度较大，工程区两侧为老百姓耕地，存在一定程度的人为损坏。下一步改进措施：在后期的养护中加大人员巡逻与宣

2018年石白路绿化提升工程项目绩效自评综述：该项目的实施，改善了永济市骨干道路的周边生态环境，美化生态景观，形成永济建成具有核心竞争力的生态资源，其社会效益非常显著。

2017年舜帝山色彩提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为59.1689万元，执行数为59.1689万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绿化总面积86.98亩，人工割灌79.98亩，栽植樱花100株、紫荆100株、百日红921株，火炬7537株、油松5696株等；栽后做好浇水、除草、病虫害防治。发现的主要问题及原因：一是项目制度有待完善；二是后期管护有待完善。下一步改进措施：一是组织建设工程管理制度体系，完善各项工程管理制度。坚持质量第一的原则，实行事前指导、事中检查、事后验收的三环节管理，健全组织机构，规范管理制度，建立简便易行、科学有效的造林质量、技术管理和质量保证体系，提高造林管理水平，确保造林质量与成效；二是项目的实施定立切实可行的资产管理制度及管护制度，细化管护措施，明确责任，管护措施落实到位，从而达到工程绿化的全面维护。

 2017年舜帝山色彩提升工程项目绩效自评综述：提升舜帝山绿化的色彩景观效果，打造绿化精品工程。

（附公开项目对应的绩效自评价评分表，自评价评分表从预算绩效管理信息系统中自评模块下载）

（3）财政评价项目绩效评价结果。

  无

（4）部门评价项目绩效评价结果。

无

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2017年舜帝山色提升工程绩效评价评分表.xlsx

2017年五老峰旅游路绿化提升工程项目支出绩效目标审核表_1.xls

2018年石白路绿化提升工程项目支出绩效评价评分表.xls

永济市林业局决算明细表.XLS