永济市林业局2020年度部门预算公示

永济市林业局

2020年部门预算编制说明

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

永济市林业局属政府组成行政机关,位于永济市涑水西街105号，实有人数57人，其中：行政10人，事业47人。汽车5辆，取暖面积2237m²。

（二）主要职责

1、研究拟定全市林业生态环境建设、林业资源保护和国土绿化的相关规划；2、管理全市林业资金并监督其管理使用；3、组织开展植树造林、退耕还林、天然林保护和封山育林工作；4、组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；5、组织指导全市林业资源管理，实施林业执法与行政审批工作。监督全市林木的采伐与运输；6、组织指导全市野生动物、植物资源的保护和合理开发利用，负责全市林地、湿地保护工作；7、负责全市林木病虫害的监测、预测、预报工作和防治工作；8、指导各类商品林和风景林的培育；9、指导全市国有林场、苗圃、森林公园及基层林业工作的建设和管理；10、组织全市林业教育工作。指导、管理全市林业队伍的建设；11、对全市林木种苗、种子生产经营进行监督指导；12、协调、组织、指导、监督全市森林防火工作。

    （三）机构设置情况

我单位机构设置为办公室、造林绿化股、林政资源股、行政审批股、森林病虫害防治检疫站、林业技术推广站、湿地保护所、森林公安派出所8个股室。

二、单位预算情况

2020年收入预算29723031元，其中：财政拨款29698031元，罚没收入25000元。按照收支平衡的原则，支出预算29723031元 （其中：工资和福利支出4984571元，对个人和家庭补助149100元，商品和服务支出293700元，项目支出24295660元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2020年收入预算29723031元，比2019年预算收入增长413%，其中工资和福利支出为4984571元，比上年增长14.1%，原因是机构改革人员增加；对个人和家庭补助支出为149100元，比上年增长6.16%，原因是遗属生活费增加；商品和服务支出293700元，比上年增长7%，原因是机构改革人员增加，项目支出24295660元，比上年增加2322610元，原因是上级项目资金提前下达。

四、机关运行经费情况说明

2020年我单位机关运行经费安排为293700元，比上年增加7%，原因是机构改革人员增加。

五、政府采购安排情况说明

2020年政府采购预算576300元。需政府采购明细为森防站需购买空调1台5300元，办公室空调1台4000元，笔记本1台13000元，单位办公纸张10000元，林政资源股电脑2台26000元、A3激光彩色打印机1台12000元、碎纸机1台1000元，车辆用油22000元（其中警车2000元，森林消防车辆20000元），车辆维修30000元（其中警车5000元，森林消防车辆25000元），车辆保险23000元（其中警车3000元，森林消防车辆20000元），森林防火印刷30000元，森林消防队员宿舍及灶房维修300000元，电子屏幕1台100000元。

六、名词解释

1、森林资源：森林资源包括森林、林木、林地以及依托森林、林木、林地生存的野生动物、植物和微生物.

2、森林：包括乔木林和竹林。

3、林木：包括树木和竹子。

4、林地：包括有林地、疏林地、灌木林地、未成林造林地、苗圃地、无立木林地、宜林荒山荒地和辅助生产林地。

5、人工造林：用人工进行植苗、播种等方法营造森林的工作。

6、林业有害生物：是指危害森林、林木和林林种苗正常生长并造成经济损失的病、虫、杂草等有害生物（由于“森林病虫害”不能包括可对林业造成危害的杂草、软体动物、脊柱动物和其他植物，近年来改称为“林业有害生物”）。

七、“三公”经费增减变化情况

2020年三公经费预算75000元，其中2020年因公出国（境）费0元，与2019年预决算一致，原因是机关没有出国考察项目；2020年公务接待费0元，与2019年持平。2020年我单位公务用车保有量5辆，与2019年预算一致，2020年公务用车运行维护费75000元，公务车运行比2019年预算减少5000元，比2019年决算增加22610元。其中公务车运行45000元，比2019年预算减少20000元，比2020年决算增加34795元，公务车维护30000元，比2019年预算增加15000元，比2019年决算减少12185元；2020年公务车购置0元，与2019年预决算一致。2020年公务用车辆运行维护费预算比2019年预算减少原因是我单位采取严格车辆日常维修审批，加强使用管理等措施，控制车辆运行费用的支出。2020年预算比2019年决算增加的原因是森林防火车辆保险费用及维修保养的支出。

八、国有资产占用情况说明

国有资产占用情况截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆。截止2019年12月31日，我单位资产总额16187257.32元，其中流动资产11098656.98元；固定资产原值6822427.64元，累计折旧1733827.30元，固定资产净值为5088600.34元，在建工程0元，无形资产0元。固定资产当中，房屋构筑物4725174元，汽车5辆1007554.14元，单价200万元以上大型设备价值0元，其他固定资产0元。与上年相比，本年固定资产原值无变化。2020年我单位新增资产预算安排为461300元，其中森林消防队员宿舍及灶房维修200平米300000元，电子屏幕1台100000元，电脑3台39000元，空调2台9300元，A3彩色激光打印机1台12000，碎纸机1台1000元。

    九、项目支出绩效目标情况

2020年度我单位共26个项目设定绩效目标，共24215360元。

单位负责人：王景文

财务负责人：王景文

填  报  人：胡红霞

联 系电 话：0359-8801698

2020年预算目录.doc

2020年林业信息公开表.xls

2020年项目支出绩效目标申报表.zip