永济市运输事业发展中心2023年预算公开

永济市运输事业发展中心

2023年单位预算编制说明

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

永济市运输事业发展中心隶属于永济市交通运输局，单位性质为公益二类事业单位，现有干部职工162人,退休人员51人;实有车辆数3辆。

（二）主要职责

贯彻落实运输事业发展工作的方针政策、法律法规和市委、市政府工作安排;协助拟定全市公路水路运输、城市客运等行业发展政策、规划；配合做好全市公路水路运输、城市客运等行业管理工作；配合做好全市交通运输行业节能减排工作；负责全市公路水路运输、城市客运等行业统计分析、发展预测工作；协助指导全市航道养护的事务性工作；协助指导全市交通运输行业信息化工作；完成市交通运输局交办的其他任务。

（三）机构设置情况

机构设置情况如下：办公室、财务统计室、党建办、法制安全办、综合办、客运巡查中队、业务大厅、货运巡查中队、维修巡查中队、驾培巡查中队、治超巡查中队、海事办、城市客运办、巡视督查室等14个站室。

二、本级预算情况

我单位为事业单位，属于二级独立核算单位。2023年我单位预算收入安排为837.92万元，其中：一般公共预算837.92万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为837.92万元（其中工资福利支出为493.36万元，商品服务支出为3.24万元，项目支出为341.32万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为837.92万元，比上年增加67.38%，原因是：本年增加增长性补助资金。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年我单位没有安排机关运行经费。

五、政府采购安排情况说明

2023年我单位政府采购预算安排为7.33万元。其中车辆保险及维修2.55万元、车辆加油2.95万元，纸张0.23万元，办公设备购置1.6万元。

六、专业性较强的名词解释

源头治超：对货运源头单位通过进驻、巡查等方式实施货运源头治理超限超载的监督管理。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业进展目标所发生的支出。

七、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，我单位资产总额186.33万元，其中：流动资产69.72万元；固定资产净值为106.4万元；无形资产净值10.2万元。固定资产当中，房屋构筑物 101.13万元，通用设备1.57万元，家具、用具3.7万元。2022年度无新增资产。

2023年新增资产预算情况：固定资产1.6万元，主要是办公设备购置

八、三公经费增减变化情况

2023年“三公”经费预算0万元。因公出国（境）费0万元。公务用车运行费0万元。公务用车购置费0万元。2023年公务接待费0万元。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2023年我单位纳入年初预算绩效的项目2个：

1. 源头治超经费80万元。

    2、2023年运输管理费增长性补助259.22万元。

单位负责人：廉  博            财务负责人：雷  嘉

填  报  人：闫卫江            联 系电 话：8085205 2023年部门预算公开目录.docx 2023年运输事业发展中心预算公开表.xls 运输事业发展中心2023年重点项目绩效.xlsx