永济市交通运输局2023年部门预算公开

永济市交通运输局

2023年部门预算编制说明

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

永济市交通运输局，为正科级建制，我单位现有干部职工349人，其中：行政人员8人，全额事业人员104人，自收自支事业人员237人；退休人员137人；享受遗属补助人员7人；实有车辆数12辆。

（二）主要职责

承担全市道路、水路运输市场监管责任；组织制定全市道路、水路有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；承担市内水路运输及航道管理工作。

（三）机构设置情况

内设七个股室：办公室、财务规划股、法规安全股、综合运输股、公路水路管理股、党建办、工青妇老。下属事业单位有三个：永济市运输事业发展中心、永济市公路事业发展中心、交通运输综合行政执法队。

二、本级预算情况

我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2023年我单位预算收入安排为13466.1万元，其中：一般公共预算13466.14万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为13466.1万元，其中工资福利支出1698.38万元，对个人和家庭的补助14.12万元，商品服务支出105.51万元，资本性支出7.2万元，项目支出11640.9万元。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为2691.24万元，比上年增长400.37%。增长的原因是：本年增加2023年成品油增长性补助资金、2022年交通领域-三个一号旅游路等。支出预算为2691.24万元，比上年增长400.37%。其中工资福利支出为1698.38万元，比上年增长89.33%，原因是工资普调及部门经济分类科目调整及下属单位增加工资项目资金支出；对个人和家庭的补助为14.12万元，比上年下降18.14%，原因是：比上年减少死亡抚恤金；商品服务支出为105.51万元，比上年增长124.53%，原因是部门经济分类科目调整；项目支出为11640.9万元，比上年增长573.8%，原因是：新增2023年成品油增长性补助资金、2022年交通领域三一号旅游公路、2022年成品油增长性补助资金等。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费安排为109.47万元，比上年增长121.91%，原因是部门经济分类科目调整。

五、政府采购安排情况说明

2023年我单位政府采购预算安排为7104.74万元。其中办公设备购置10.3万元、纸张1.93万元、印刷2万元、车辆保险及维修10.64万元、车辆加油21.87万元、公路工程施工7058万元。

六、专业性较强的名词解释

公路建设：是指公路项目的新建、扩建和改建，是形成固定资产的基本生产过程及相关的其他建设工作的总称。

公路养护:对公路的保养和维护。

安全生命防护工程：排查公路安全隐患，完善公路安全设施，提升公路安全水平。以防事故，保安全，保畅通为目的的基础设施建设。

七、三公经费增减变化情况

2023年“三公”经费预算0.6万元。因公出国（境）费0万元，同上年持平。公务用车运行费0.5万元，同上年持平，公务用车购置费0万元，同上年持平。2023年公务接待费0.1万元，比上年下降50%，原因就：严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，我单位资产总额154419.9元，其中：流动资产2892.94万元；固定资产净值为633.63万元，在建工程13111.95万元，公共基础设施137766.38万元，无形资产14.87万元。固定资产当中，房屋构筑物 543.17万元，通用设备61.36万元，专用设备14.66万元，家具、用具10.74万元。与上年相比，本年固定资产原值增加44.51万元，原因是新增固定资产房屋43.25万元、办公设备购置1.26万元。

2023年新增资产预算情况：固定资产8.7万元，主要是办公设备购置

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2023年我单位纳入年初预算绩效的项目5个：

1. “公路养护及四好农村路建设”项目1个，预算金额为340万元;
2. “新能源车和公交政策性补贴”项目2个，预算金额为330万元;
3. “源头治超经费”项目1个，预算金额为80万元;
4. “2023年成品油增长性补助资金”项目1个，预算金额8160万元。

单位负责人：聂学政            财务负责人：杨  光

填  报  人：孙向红            联 系电 话：8022050 2023年部门预算公开目录.docx 2023年交通运输局部门预算公开表.xls2023交通运输局部门绩效.xlsx