2021年度永济市运输事业发展中心决算公开

永济市运输事业发展中心2021年度决算

 

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分  概况

一、本部门职责

（1）、宣传贯彻国家、省、市有关道路运输行业的法律法规、规章和政策。

（2）、承担道路运输行业的先进经验、新技术、服务模式的收集和推广工作。

（3）、承担道路运输行业行政管理的辅助工作。

（4）、承担道路运输行业信用体系建设和服务质量监测、评估工作。

（5）、承担道路运输行业发展规划、市场运行监测的行政辅助工作。

（6）、承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

永济市运输事业发展中心机构设置情况如下：办公室、财务统计室、党建办公室、法制安全办公室、综合办公室、人事办公室、客运办公室、业务大厅、货运办公室、维修驾培办公室、货运源头治超办公室、巡视督查室等12个站室。截止2021年底实有人数167人。

 

 

第二部分  2021年度部门决算报表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计832.58万元、支出总计832.89万元。与2020年相比，收入总计减少1123.22万元，减少57.43%，支出总计减少1122.6万元，减少57.4%。主要原因是：2020年度本级财政解决职工养老保险遗留问题。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计832.58万元，其中：财政拨款收入832.58万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计832.89万元，其中：基本支出367.88万元，占比44.17%；项目支出465.02万元，占比55.83%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计832.58万元、支出总计832.89万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少1123.22万元，减少57.43%，财政拨款支出总计减少1122.6万元，减少57.4%。主要原因是：2020年度本级财政解决职工养老保险遗留问题。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出832.89万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少1122.6万元，减少57.4%。主要原因是：2020年度本级财政解决职工养老保险遗留问题。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出832.89万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出832.89万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算832.58万元，支出决算832.89万元，完成年初预算的100.03%。其中：交通运输支出832.89万元，较2020年决算减少了1122.6万元，减少了57.4%，主要原因是:2020年度本级财政解决职工养老保险遗留问题。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出367.88万元，其中：人员经费367.88万元，主要包括工资福利支出350.91万元，对个人和家庭的补助16.97万元；公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款支出年初预算0元，支出决算0元。本单位无“三公”经费财政拨款支出预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 因公出国0元，公务用车购置及运行维护费支出决算0元，公务接待支出决算0元。原因是：由于本单位年初无“三公”经费财政拨款支出预算。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额2.92万元，其中：政府采购货物支出2.28万元、政府采购服务支出0.64万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有一般业务用车3辆。其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，执法执勤用车0辆，其他业务用车3辆。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目 2 个，共涉及资金 339.22万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.74%。

(2) 部门决算项目绩效自评结果。

2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为339.22 万元，执行数为 339.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在年初设定目标的基础上，年底实际完成情况项目资金及时拨付，满意度达到100%。

发现的主要问题及原因：一是公开内容细化程度不够 ；二 是项目绩效评价指标做到详细可操作。下一步改进措施：一是进一步加强公开内容的完整细化；二是密切关注绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度重点项目绩效评价报告》（详见附件）。

（4）其他需要说明的事项

    无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

• 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

• 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

• 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

• 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

• 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分  附件

1、永济市运输事业发展中心决算公开表

2、2021年度源头治超经费项目绩效评价报告

3、2021年度源头治超经费项目绩效自评表

永济市运输事业发展中心决算表.XLS 2021年度源头治超经费项目自绩效评表.doc 2021年度源头治超经费项目绩效自评报告.doc