2020年度公安局交通管理大队部门决算公开

2020年度部门决算公开目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

永济市公安局交通管理大队

2020年度部门决算公开情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

永济市公安局交通管理大队负责维护交通安全和交通秩序，负责交通安全的宣传、处理交通事故和机动车辆的管理、驾驶人员的培训审验等工作。

二、机构设置情况

永济市公安局交通管理大队领导班子有：队长、副队长，内设科室分别为办公室、警务保障室、事故科、宣传科、秩序科、法制科、指挥中心共7科；8个中队，分别为城市中队、蒲州中队、于乡中队、栲栳中队、公路巡警（治超）中队;1所为车辆管理所。

第二部分  2020年度部门决算报表（附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1970.55万元、支出总计2182.61万元。与2019年相比，收入总计减少148.21万元，下降7%，原因为人员方面2人退休，公用经费厉行节俭，支出总计减少28.75万元，下降1%。主要原因是单位厉行节俭，基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1970.55万元，其中：财政拨款收入1970.55万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2182.61万元，其中：基本支出674.7万元，占比31%；项目支出1507.91万元，占比69%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1970.55万元、支出总计2182.61万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少148.21万元，下降7%，财政拨款支出总计减少28.75万元，下降1%。主要原因是单位厉行节俭，基本支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2182.61万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少28.75万元，下降1%。主要原因是单位厉行节俭，基本支出减少。其中，人员经费931.81万元，占比43%，日常公用经费78.65万元，占比4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2182.61万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2140.37万元，占98%；城乡社区（类）支出42.24万元，占2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算1642.32万元，支出决算2182.61万元，完成年初预算的133%。其中：

公共安全（类）支出年初预算1642.32万元，支出决算2140.37万元，完成年初预算的130%，用于单位的日常经费如办公费、维修、委托业务、办公设备购置等费用。城乡社区（类）支出年初预算0元，支出决算42.24万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1010.46万元，其中：人员经费931.81万元，主要包括在职人员工资及各类保险；公用经费78.65万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算72万元，支出决算68.71万元，完成预算的95.43%，比2019年增加38.99万元，增长131%，主要原因是：2020年我单位更新4辆执勤执法用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年公务用车购置费46.62万元，比2019年增加46.62万元，原因为2020年因工作需要更新4辆执勤执法用车。公务用车运行维护费22万元，比2019年减少5.54万元，减少26.73%，原因为严格执行“三公”管理办法，厉行节约。公务接待费0.093万元，接待1批次24人，比2019年减少2.1万元，减少96%，减少原因为严格执行“三公”管理办法，厉行节约。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出70.84万元，比2019年增加24.13万元，增长52%。主要原因是：公务员的人头经费的增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额121万元，其中：政府采购货物支出99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆。均为执勤执法车辆。无单价50万元（含）以上的通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度省级财政预算安排的专项资金类和50万元以上的经费1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金133万元，占一般公共预算项目支出总额的0.81%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

     2021年城区交通标线施划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。全年预算数为133万元，执行数为30万元，完成预算的0.22%。项目绩效目标完成情况：完成第一次施划任务，合同终止。发现的主要问题及原因：车位施划工程进度缓慢，原因是社会车辆清理苦难，影响进度。下一步改进措施：一是增加人员清车。加大车位施划进度。二是对项目进行攻坚，在安全情况下，加大施工力度，确保按期完工。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

1、永济市公安局交通管理大队.XLS

2、2020年财政项目支出绩效自评打分表.xlsx

3、2020年城区交通标线施划项目绩效自评报告.doc