永济市公安局交通管理大队2020年门预算编制说明

2020年部门预算公开目录

 1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门预算公开说明）

2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门预算公开说明）

3、预算收支增减变化情况说明（详见部门预算公开说明）

4、机关运行经费安排情况说明（详见部门预算公开说明）

5、政府采购安排情况说明（详见部门预算公开说明）

6、对专业性较强的名词进行解释（详见部门预算公开说明）

7、国有资产占用情况说明（详见部门预算公开说明）

8、“三公”经费增减变化原因说明信息（详见部门预算公开说明）

9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见部门预算公开说明）

10、2020年部门收支总表（详见单位信息公开表）

11、2020年部门收入总表（详见单位信息公开表）

12、2020年部门支出总表（详见单位信息公开表）

13、2020年财政拨款收支总表（详见单位信息公开表）

14、2020年一般公共预算支出表（详见单位信息公开表）

15、2020年一般公共预算基本支出表（详见单位信息公开表）

16、2020年政府性基金预算收入表（详见单位信息公开表）

17、政府性基金预算支出表（详见单位信息公开表）

18、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表（详见单位信息公开表）

19、2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（详见单位信息公开表）

20、2020年政府采购预算明细表（详见单位信息公开表）

21、2020年新增资产预算表（详见单位信息公开表）

永济市公安局交通管理大队

2020年门预算编制说明

 

一、单位主要职责和机构设置情况

 （一）基本情况

    永济市公安局交通管理大队为行政单位，位于永济市河东大道南43号，编制人数23，实有人数35人。

  (二)主要职责

    负责交通管理和交通事故处理，承担维护交通秩序，交通安全宣传和机动车辆的管理、驾驶人员的培训审验等工作。

  (三)机构设置情况

    永济市公安局交通管理大队内设科室9个，分别为办公室、事故科、宣传科、业务科、秩序科、警务保障室、法制科、设施科、指挥中心;内设中队5个，分别为城中队，蒲州中队、于乡中队、栲中队、巡警中队。

二、本级预算情况

    2020年收入预算16423246元，其中含罚没收入9868660元。根据收支平衡原则，支出预算16423246元(其中:工资福利支出9262684元、对个人和家庭补助55440元，商品和服务支出786462元，项目支出6318660元)。

三、预算收支増减变化及情况说明

    2020年收支预算均为16423246元，比上年増加54.14％，主要原因是辅警工资标准提高并且医疗、大病、工伤、生育保险纳入财政预算，另外罚没收入増加。明细分别为工资福利支出9262684元，比上年増加80％，原因一是辅警工资标准提高及各项保险纳入预算，二是将原来列在公用经费中的辅警工资调整列入;对个人和家庭补助55440元，比上年增加26.92％，原因是退休人员的取暖费增加;商品和服务支出786462元，比上年增加68.75％，原因是人均公用经费标准提高;项目支出6318660元，比上年增加26.37％，原因是罚没收入增加。

四、机关运行经费安排情况说明

    2020年机关运行经费预算786462元，主要是办公经费491462元，维修费50000元，培训费5000元，公务接待费20000元，被装购置费100000元，其他商品和服务支出120000元。

五、政府采购安排情况说明

    2020年政府采购预算2853660元，其中车辆购置480000元、图书60000元、办公设备购置1005160元，系统软件248500元，警体训练150000元，服装购置500000元，

印刷60000元，复印纸30000元，车辆保险30000元，车辆维修100000元，车辆燃油190000元。

六、专业性较强的名词解释

   公务用车购置及运行维护费是指反映一般公务用车和执法执勤用车(不包括办理中发生)的租用费、燃油费、过桥过路费、保险费、安全资金等支出。

七、国有资产占用情况说明

    截止2019年12月31日，我单位资产总额30075607.23元，其中流动4957175.56元:固定资产原值23368500.69元，累计折旧7783929.62元，固定资产净值15584571.07元，在建工程9195404.60元;无形资产338456元。固定资产当中，房屋构筑物13829303.69元，通用设备5778627元，专用设备2395773元，图书、档案1760元，家俱，用具及动植物1363037元。汽车3辆481096元，单价200万元以上大型设备无，与上年相比，本年固定资产原值增加1280726.62元，原因为执法办案需要。

    2020年新增资产为1943660元，其中通用设备为1057260元，家具、用具108700元，执法取证设备319200元，专用设备150000元，图书、档案60000元，无形资产248500元。

八、“三公”经费增减变化情况

   2020年“三公”经费预算720000元，比上年增加200%，主要原因是本年度新购置4辆公务用车480000元。具体明细为公务接待20000元，因公出国境0元，与上年一致，没有变化;本年度因部分车辆报废以及工作需要，新购置4辆公务用车480000元，公务用车运行维护费220000元，目前保有车辆是6辆。

九、重点项目绩效公开说明

    1、服装购置项目年初预算50万元，绩效目标为按规定配备服装、落实从优待警政策。

    2、办案费项目年初预算631.866万元，绩效目标为维护道路交通管理和交通事故处理，承担维护交通秩序、交通安全宣传和机动车辆、驾驶人的管理。

    3、办公设备购置项目年初预算100.516万元，绩效目标为提高业务办理实效、更好的服务群众。

2020年项目申报表.xls
永济市公安局交通管理大队表.xls