永济市公安局交通管理大队 2018年度部门决算报表情况说明

目  录

1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门决算情况说明）

2、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算（详见部门决算情况说明）

3、决算收支增减变化情况说明 （详见部门决算情况说明）

4、机关运行经费执行情况说明（详见部门决算情况说明）

5、政府采购支出情况说明 （详见部门决算情况说明）

6、国有资产占用情况说明（详见部门决算情况说明）

7、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明（详见部门决算情况说明）

8、对专业性较强的名词进行解释（详见部门决算情况说明）

9、收入支出决算总表（详见部门决算公开表）

10、收入决算表（详见部门决算公开表）

11、支出决算表（详见部门决算公开表）

12、财政拨款收入支出决算总表（详见部门决算公开表）

13、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见部门决算公开表）

14、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见部门决算公开表）

15、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见部门决算公开表）

16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见部门决算公开表）

永济市公安局交通管理大队

2018年度部门决算报表情况说明

一、主要职责及机构设置情况

1、 主要职责及机构设置情况

交通管理大队负责维护交通安全和交通秩序，负责交通安全的宣传、处理交通事故和机动车辆的管理、驾驶人员的培训审验等工作。

   2、机构设置情况

永济市交通管理大队领导班子有：队长、教导员、副队长、副教导员，内设科室分别为办公室、事故科、指挥中心、设施科、宣传科、业务科、秩序科、财务科，共8个科室；8个中队分别为城区一、二、三中队、蒲州中队、于乡中队、卿头中队、栲栳中队、治超中队。编制人数36（财政供养人员36人），实有人数36；临时工120人。汽车7辆，办公电话38部。

二、本级决算汇总情况

部门决算单位由永济市公安局交通管理大队构成，无下属单位。

三、决算收支增减变化情况说明

永济市公安局交通管理大队2018年度收入1035.38万元，与上年相比增加1124.13万元，变化原因为红绿灯、电子警察、智能卡口的建设；2018年支出1610.52万元， 与上年相比增加594.53万元，增加原因为红绿灯、电子警察、智能卡口的建设支出，年末结转和结余577.32万元（其中，项目支出结转和结余497.37万元）。

四、机关经费执行情况

本年度财政拨款支出：1610.52万元。其中基本支出947.01万元（人员经费：746.29万元，日常公用经费200.72万元） 项目支出：663.51万元。

五、政府采购支出情况

本年度政府采购支出1757.18万元，主要用于采购办公桌椅、打印机、电脑、执法记录仪及城市划线、电子警察智能卡口等设备。

六、国有资产占有情况

2018年12月31日，我单位资产总额28279541.29元，其中流动5853311.23元:固定资产原值22426230.06元，在建工程0元;无形资产0元。固定资产当中，房屋构筑物14155017.06元，通用设备4759648元，专用设备2152413元，图书、档案0元，家俱、用具及动植物1359152元。

七、重点绩效评价结果

项目绩效:我单位2018年项目支出绩效为2018年施化城市交通标线工程及红绿灯、智能卡口、电子警察的建设。城市交通标线工程概况包括舜都大道、河东大道、西厢路、康乐路、迎宾路、东环路、东丰路等的标线和停车泊位线等。

八、专业性较强的名词解释

1、务用车购置及运行维护费是指反映一般公务用车和执法执勤用车 （不包括案件办理中发生）的租用费、燃油费、过桥及过路费、保险费、安全资金等支出。

2、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

九、“三公”经费增减变化原因说明

      本年我单位“三公”经费支出19.86万元。其中：因公出国（境）0元，与上年一致；  公务接待费1326元，接待批次7次，接待人数35人，与上年相比增加226元，增加原因为上级督导检查力度加大；公务用车购置费0元，与上年一致，公务运行维护费11.37万元，与上年相比减少8.38万元，减少原因为领导重视，严格管理公务用车及年底因账号错误有6万元的公务用车维修费未付。

  山西省运城市永济市公安局交通管理大队.XLS