永济市公安局交通管理大队 2019年部门预算编制说明

 

2019年部门预算公开目录 

 

1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门预算公开说明）

2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门预算公开说明）

3、预算收支增减变化情况说明（详见部门预算公开说明）

4、机关运行经费安排情况说明（详见部门预算公开说明）

5、政府采购安排情况说明（详见部门预算公开说明）

6、对专业性较强的名词进行解释（详见部门预算公开说明）

7、国有资产占用情况说明（详见部门预算公开说明）

8、“三公”经费增减变化原因说明信息（详见部门预算公开说明）

9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见部门预算公开说明）

10、部门收支总表（详见单位信息公开表）

11、部门收入总表（详见单位信息公开表）

12、部门支出总表（详见单位信息公开表）

13、财政拨款收支总表（详见单位信息公开表）

14、一般公共预算支出表（详见单位信息公开表）

15、一般公共预算基本支出表（详见单位信息公开表）

17、政府性基金预算收入表（详见单位信息公开表）

18、政府性基金预算支出表（详见单位信息公开表）

 19、一般公共预算“三公”经费支出表（详见单位信息公开表）

20、政府采购预算明细表（详见单位信息公开表）

21、新增资产预算表（详见单位信息公开表）

永济市公安局交通管理大队 

2019年部门预算编制说明 

一、主要职责及机构设置情况： 

（一）基本情况 

永济市公安局交通警察大队为行政单位，位于永济市河东大道43号。编制人数36（财政供养人员36人），实有人数36；临时工120人。汽车7辆，办公电话38部。

（二）主要职责 

负责交通管理和交通事故处理，承担维护交通秩序、交通安全宣传和机动车辆的管理、驾驶人员的培训审验等工作。

（三）机构设置情况 

永济市公安局交通警察大队内设科室6个，分别为办公室、事故科、宣传科、业务科、秩序科、财务科；内设中队8个，分别为城区一、二、三中队 、蒲州中队、于乡中队、卿头中队、栲栳中队、治超中队。   

二、本级预算及所属单位在内的汇总预算 

我单位为行政单位，属于永济市公安局下属单位，财政经费独立核算。2019年收入预算10654984元。其中：财政拨款收入5654984元，罚没款收入5000000元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为10654984元（其中：工资福利支出5145244元，对个人和家庭补助支出43680元，商品和服务支出466060，项目支出5000000元）。

三、预算收支增减变化及情况说明 

2019年收入预算为10654984元，比上年增加13.19%。支出预算为10654984元，比上年增加13.19%，其中工资福利支出为5145244元，比上年增加8.18%，原因是2018年年底在职人员基本工资有所提高 ；对个人和家庭的补助为43680元，与2018年相等；商品和服务支出为466060元，比上年减少3.15%，原因是2018年两人到龄退休，一人开除；项目支出为5000000元，比上年增加 20%，原因是电子警察、智能卡口设备增多。

四、机关运行经费安排情况说明 

2019年我单位机关运行经费安排为466060元，比上年减少3.15%，原因是财政供养人员减少3人（两人到龄退休，一人开除)。

 机关运行经费执行情况:2019年机关运行经费全年支出10654984元，其中：工资福利支出5145244元（基本工资1419636元、津贴补贴1097686元、奖金92725元、绩效工资218298元、机关事业单位基本养老保险缴费537815元、职工基本医疗保险缴费163937元、其他社保缴费18823元、住房公积金150780元、其他工资福利支出1445544元）；对个人和家庭补助43680元（奖励金0元、采暖补贴43680元）；商品和服务支出466060元（办公费19170元、印刷费10000元、手续费500元、水费4000元、电费34680元、邮电费19200元、差旅费13000元、维修费27000元、公务接待费20000元、培训费4000元、租赁费17500元、专用材料费24000元、被装购置费5000元、工会经费25130元、福利费25130元、其他交通费169200元、其他商品和服务支出48550元）；项目支出5000000元（办公费210000元、印刷费90000元、电费100000元、差旅费150000元、维修费400000元、租赁费360000元、培训费30000元、专用材料费500000元、被装购置费200000、劳务费35000元、委托业务费799703、公务运行维护费220000元、其他交通费50000元、其他商品服务支出868340元、办公设备购置986957元。）。

五、政府采购情况 

     政府采购预算为1538957元，主要用于采购办公桌椅、打印机、电脑、高拍仪、4G执法记录仪等警用设备与用品、车辆运行维护、印刷宣传等。  

六、专业性较强的名词解释 

警用设备与用品主要是用于从事警务活动使用的专用设备，如高拍仪、执法记录仪、警备通、警服、执法执勤防护设备等 。

公务用车购置及运行维护费是指反映一般公务用车和执法执勤用车（不包括案件办理中发生）的租用费、燃油费、过桥过路费、保险费、安全资金等支出。

七、国有资产占用情况说明 

截止2018年12月31日，我单位资产总额28279541.29元，其中流动5853311.23元:固定资产原值22426230.06元，在建工程0元;无形资产0元。固定资产当中，房屋构筑物14155017.06元，通用设备4759648元，专用设备2152413元，图书、档案0元，家俱、用具及动植物1359152元。

    2020年新增资产为984897元，其中通用设备为619297元，家具、用具15600元，专用设备550000元，图书、档案0元。

 

八、“三公”经费增减变化情况     

2019年“三公”经费预算240000元，与上年相比增减0元，原因是。其中公务接待费 20000万元，与上年相比减小 0 万元 ，原因是严格执党政机关行会议接待管理办法。公务用车购置及运行维护费220000万元，公务用车购置费0元，与上年比较无变化；公务运行维护费 220000元，汽车保有量7辆，与上年比较减少0万元，原因是车改后警用车辆减，规范管理；因公出国0元，0批次，与上年比较无变化。

九、重点预算项目的绩效目标

     1、永济市公安局交通管理大队红绿灯、智能卡口、电子警察及后端平台扩容项目造价为1650.31万元，项目建设包括电子警察系统、智能卡口及区间测速、闯禁令、违停及全景检测系统、交通信号灯、指挥中心控制系统等。绩效目标完成电子警察系统新建与改造、完成智能卡口新建与改造、完成违停闯红灯不礼让行人系统的新建，完成指挥中心的升级。

    2、永济市交通管理大队城区街道交通标线施划项目造价为121万元。全年计划施划各类交通标线63604平方米，包含标线、停车位、文字图案、热融减速带。全年绩效目标按计划完成第二季度、第三季度的施划线。

 

 

单位负责人：李风雷      财务负责人：尚宏喜

填报人：王婷            联系电话：0359-8209015