永济市公安局2021年度部门预算公开说明(部门）

 

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

永济市公安局属于行政单位，位于永济市市府西街7号。永济市公安局编制人数247人（行政222人，工勤25人），其中公务员197人，行政工勤17人，事业人员16人。

（二）主要职责

1、维护国家安全、政治稳定。

2、预防、制止和侦查违法犯罪活动。

3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

4、组织、实施消防工作，实行消防监督。

5、管理枪支弹药、管制刀具和易爆、剧毒、放射性等危险物品。

6、法律、法规规定的特种行业管理。

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

8、管理集会、游行、示威活动。

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

（三）机构设置情况

永济市公安局属政府组成行政机关。内设机构16个，直属机构2个，派出所按行政区划设置10个。其中，内设机构有指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、经济犯罪侦查大队、政工室、法制大队、警务保障室、巡特警大队、情报大队、信访室、食品药品犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、出入境管理大队、技术侦察大队等。直属机构有永济市看守所、公安局拘留所。

二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

2021年收入预算7332.12万元，按照收支平衡的原则，支出预算7332.12万元，其中工资福利支出2726.81万元，个人和家庭补助支出79.41万元，商品和服务支出935.32万元，项目支出3180.58万元。

三、预算收支增减变化情况说明

2021年收入预算与支出预算均为7332.12万元，比上年减少19.6%，其中：工资福利支出2726.81万元，比上年减少27.73%，原因是公务员人数减少；对个人和家庭补助79.41万元，比上年增加15.72%，原因是遗属补助标准提高；商品和服务支出935.32万元，比上年增加97.22%，原因是公用经费增加；项目支出3180.58万元，比上年增加80.29%，原因是今年增加了13个项目预算。

四、机关运行经费安排情况说明

2021年我单位机关运行经费安排1345.32万元，其中办公经费301.98万元，维修（护）费120万元，培训费2万元，公务接待费4万元，专用材料费购置费10万元，委托业务费55万元，其他商品服务支出143万元，设备购置226万元。

五、政府采购安排情况说明

政府采购预算826.38万元，其中基本采购89.48万元，项目采购736.9万元。

六、专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、国有资产占用情况说明

截止2020年年末，我单位资产总额9480.25万元，其中流动资产1162.11万元；固定资产原值10992.44万元，累计折旧3346.8万元，固定资产净值为7174.38万元，在建工程879.1万元，无形资产原值50.71万元，累计摊销25.63万元，无形资产净值25.08万元。固定资产当中，房屋构筑物4202.48万元，汽车47辆，价值952.36万元；单价200万元以上大型设备价值908.12万元，与上年相比，本年固定资产原值增加2723.91万元。原因为本年固定资产购置及车辆更新价值变动。

2021年新增资产为347.39万元，其中通用设备为99.1万元，家具用具装具29.2元,专用设备141.09万元。

八、“三公”经费增减变化原因说明

2021年“三公”经费预算226万元，比上年增加2.9%，原因是工作量增加。其中公务接待费预算为4万元，预计接待20批次，300人，比上年减少0.6万元，原因疫情原因接待减少；公务用车运行维护费110万元，公务用车购置费112万元，预计更新执法执勤用车6辆；公车保有量为47辆。因公出国（境）为0元，上年一致。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1、电子数据勘察取证分析实验室项目改造工程费用，项目年初预算72.54万元，绩效目标为通过组建一支具有侦查工作技术思维法律思维的分析专业化队伍，开展涉案电子数据取证，提高办案效率，提高电子数据安全性，全面支撑公安工作，更好的打击涉网犯罪。

2、公安619智能卡口建设费用，项目年初预算135万元，绩效目标为建立快捷高效和面向实战的智能感知联网应用,提升信息采集、研判、预警能力,更好地发挥公安局机关维护社会稳定防范打击违法犯罪的能力水平。

3、2021年度禁毒社工服务经费，项目年初预算98万元。绩效目标为使戒毒人员更好的找回自我、找回自尊、找回自信，更好的回归社会。

4、男性家族排查系统建设费用，项目年初预算50万元，绩效目标为使男性遗传标记DNA技术和男性家族排查系统成为我市公安机关侦查破案、打击犯罪的重要科技手段，更好的维护社会安定团结。

十、2021年部门预算报表

1、2021年部门预算收支总表（详见单位信息公开表）

2、2021年部门预算收入总表（详见单位信息公开表）

3、2021年部门预算支出总表（详见单位信息公开表）

4、2021年财拨预算收支总表（详见单位信息公开表）

5、2021年一般公共预算支出预算表（详见单位信息公开表）

6、一般公共预算安排基本支出分经济科目表（详见单位信息公开表）

7、2021年政府性基金预算收入表（详见单位信息公开表）

8、2021年政府性基金预算支出预算表（详见单位信息公开表）

9、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表（详见单位信息公开表）

10、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（详见单位信息公开表）

四家部门预算公开表 .xls

2021预算项目申报表1.xlsx