永济市公安局（本级）2022年部门预算公开

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

永济市公安局属于行政单位，位于永济市市府西街7号。永济市公安局在职在编人员217人，其中公务员186人，行政工勤17人，事业人员14人。

（二）主要职责

1、维护国家安全、政治稳定。

2、预防、制止和侦查违法犯罪活动。

3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

4、组织、实施消防工作，实行消防监督。

5、管理枪支弹药、管制刀具和易爆、剧毒、放射性等危险物品。

6、法律、法规规定的特种行业管理。

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

8、管理集会、游行、示威活动。

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

（三）机构设置情况

永济市公安局属政府组成行政机关。内设机构16个，直属机构2个，派出所按行政区划设置10个。其中，内设机构有指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、经济犯罪侦查大队、政工室、法制大队、警务保障室、巡特警大队、情报大队、信访室、食品药品犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、出入境管理大队、技术侦察大队等。直属机构有永济市看守所、公安局拘留所。

二、本级预算情况     

我单位为全额行政单位，属于一级核算单位。2022年我单位预算收入安排为4511.6万元，其中：一般公共预算4511.6万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为4511.6万元（其中工资福利支出为2327.72万元，对个人和家庭的补助为76.27万元，商品服务支出为545.09万元，资本性支出92.02万元，项目支出为1470.49万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2022年收入预算为4511.6万元，比上年减少0.22%。支出预算为4511.6万元，比上年减少0.22%，其中工资福利支出为2327.72万元，比上年减少0.2%，原因是人数比去年减少 ；对个人和家庭的补助为76.27万元，比上年增长0.4%，原因是遗属补助标准提高 ；商品服务支出为545.09万元,比上年减少1.9%，原因是公用经费减少；项目支出为1470.49万元，比上年减少4%，原因是去年项目较多。

四、机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行经费安排为637.11万元，比上年减少5%，原因是公用经费比去年减少 。

五、政府采购安排情况说明

2022年我单位政府采购预算安排为52.02万元，其中：电脑5台7万元，办公家具215件16.52万元，厨卫用具500件5万元，空调30台13.5万元，复印和印刷品10万元。

六、专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费增减变化情况

2022年“三公经费”预算138万元，比上年减少21%，原因是我局认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。其中因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排，与上年预算持平；公务接待费3万元，比上年增长5%，原因是工作量增加 ；公务用车运行维护费85万元，与上年预算持平；公务用车购置费50万元，比上年减少76%，原因是预计更新执法执勤用车量减少。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，我单位资产总额4129.43万元，其中流动资产52.24万元；固定资产原值8009.66万元，累计折旧4331.40万元，固定资产净值为3678.26万元，在建工程396.98万元，无形资产3.93万元。固定资产当中，房屋构筑物2669.84万元，通用设备2661.43万元，办公家具184.06万元，专用设备2485.5万元。

2022年预计新增采购固定资产42.02万元，其中电脑5台7万元，办公家具215件16.52万元，厨卫用具500件5万元，空调30台13.5万元。

九、重点项目预算的绩效目标情况说明

2022年度本部门共6个项目设定绩效目标，共1470.49万元。其中：重点项目名称为：辅警工资及保险1009.59万元，主要用于保障我单位辅警工资发放及保险缴纳；民警两项津贴374.42万元，主要用于我单位民警岗位津贴及加班补助发放。

20-1公安局单位2022年部门预算公开表.xls

2022年部门预算公开目录.docx.xlsx

单位负责人：李建刚         财务负责人：樊斌

填  报  人： 吴华          联 系 电话：173****9756