永济市公安局2020年度部门决算公开

第一部分  概况

一、本部门职责

1、维护国家安全、政治稳定。

2、预防、制止和侦查违法犯罪活动。

3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

4、组织、实施消防工作，实行消防监督。

5、管理枪支弹药、管制刀具和易爆、剧毒、放射性等危险物品。

6、法律、法规规定的特种行业管理。

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

8、管理集会、游行、示威活动。

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

二、机构设置情况

永济市公安局属政府组成行政机关。内设机构16个，为指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、政工室、法制大队、警务保障室、巡特警大队、情报大队、信访室、食品药品犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、出入境管理大队、技术侦察大队等，直属机构2个（永济市看守所、公安局拘留所），派出所按行政区划设置10个（城东派出所、城西派出所、城北派出所、栲栳派出所、张营派出所、开张派出所、韩阳派出所、蒲州派出所、卿头派出所、于乡派出所）。专项编制235人，行政工勤编制3人，非参公事业人员25人，实有在职254人，享受取暖的退休人员113人，享受取暖费的遗属20人，享受遗属补助的遗属33人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计9202.68万元、支出总计9842.36万元。与2019年相比，收入总计增加604.29万元，上升7.03%，支出总计增加1425.66万元，增加16.94%。主要原因是新增基层（城北）派出所和涉案财物管理中心建设项目、执法全流程智能管理平台和警综平台以及车辆更新等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计9202.68万元，其中：财政拨款收入9202.68万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计9842.36万元，其中：基本支出5527.23万元，占比56.16%；项目支出4315.13万元，占比43.84%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计9202.68万元、支出总计9842.36万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加604.29万元，上升7.03%，财政拨款支出总计增加1425.66万元，增加16.94%。主要原因是新增基层（城北）派出所和涉案财物管理中心建设项目、执法全流程智能管理平台和警综平台以及车辆更新等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出9842.36万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加1425.66万元，增加16.94%。主要原因新增基层（城北）派出所和涉案财物管理中心建设项目、执法全流程智能管理平台和警综平台以及车辆更新等。其中，人员经费4663.29万元，占比47.38%，日常公用经费863.94万元，占比8.78%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出9842.36万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出9800.11万元，占99.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算8273.21万元，支出决算9842.36万元，完成年初预算的118.97%。其中：

公共安全支出年初预算8273.21万元，支出决算9800.11万元，完成年初预算的118.46%，用于机关人员辅警工资保险、日常公用开支、办案业务开支等。较2019年决算增加923.47万元，增长10.44%，主要原因新增基层（城北）派出所和涉案财物管理中心建设项目、执法全流程智能管理平台和警综平台以及车辆更新等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出5527.23万元，其中：人员经费4663.29万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助；公用经费863.94万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出（基本建设）、资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算294.6万元，支出决算272.54万元，完成预算的92.5%，比2019年减少30.8万元，下降10.16%，主要原因是：遵循厉行节约的原则，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出总额272.54万元，其中因公出国（境）费0万元，因公出国（境）0元，0团组，0人数，年初预算为0万元，较2019年无变化；公务用车购置及运行费270.53万元（公务用车购置费163.49万元，公务用车运行费107.04万元，公务用车购置更新12辆，现公务用车保有量49辆），年初预算为288万元（公务用车购置费180万元，公务用车运行费108万元），完成年初预算的96.62%，比2019年减少24.39万元，下降8.27%；公务接待费2.01万元（公务接待批次13次，接待209人次），年初预算为6.6万元，完成年初预算的30.45%，比2019年减少6.41万元，下降76.16%。主要原因是厉行节约，缩减开支，

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出863.94万元，比2019年增加152.13万元，增长21.37%。主要原因是：派出所维修项目增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额922.22万元，其中：政府采购货物支出383.76万元、政府采购工程支出391.49万元、政府采购服务支出146.97万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆57辆。其中，执法执勤用车47辆、特种专业技术用车6辆、单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金1916万元，占一般公共预算项目支出总额的77.20%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“扫黑除恶专项斗争”“执法执勤车辆购置”“基层（城北）派出所及附属设施建设项目”“公安业务技术用房建设项目”“禁毒教育基地”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2297.82万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门项目开展有序，效果良好，群众满意度高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

基层（城北）派出所及附属设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为1916万元，执行数为401.66万元，完成预算的20.96%。项目绩效目标完成情况：1.产出数量：各类系统9套，计算机等设备126台；2.产出质量：所购设备及平台全部合格；3.产出时效：按计划完成合格率100%；发现的主要问题及原因：工程已完工，因后期财政评审决算暂未完成，工程款暂未付完。下一步改进措施：争取加快评审工作，完成项目工作进度。

永济市公安局执法执勤车辆购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.产出数量：执法执勤用车10辆；2、产出质量：所购车辆合格率100%；3.产出时效： 提前完成。发现的主要问题及原因：无。

禁毒教育基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为90万元，执行数为46.33万元，完成预算的51.48%。项目绩效目标完成情况：1.产出数量：禁毒教育版面60张；2、产出质量：基地达到国家建筑标准100%；发现的主要问题及原因：工程未完工。下一步改进措施：争取加快建设工作，完成项目工作进度。

公安业务技术用房建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为59.82万元，执行数为59.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.产出数量：完成欠款债务100%；2、产出质量：达到国家建筑标准；3.产出时效： 按时完成。发现的主要问题及原因：无

（3）部门评价项目绩效评价结果。（详见附件）

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

公安局2020年部门决算公开目录.doc

永济市公安局.XLS

永济市公安局项目绩效自评报告.docx

财政项目支出绩效自评打分表.xlsx

拘留所在押人员生活补助财政项目支出绩效自评打分表.xlsx

智慧监所财政项目支出绩效自评打分表.xlsx