永济市看守所2021年部门预算公开说明

 

目    录

  1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门预算公开说明）

2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门预算公开说明）

3、预算收支增减变化情况说明（详见部门预算公开说明）

4、机关运行经费安排情况说明（详见部门预算公开说明）

5、政府采购安排情况说明（详见部门预算公开说明）

6、对专业性较强的名词进行解释（详见部门预算公开说明）

7、国有资产占用情况说明（详见部门预算公开说明）

8、“三公”经费增减变化原因说明信息（详见部门预算公开说明）

9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见部门预算公开说明）

10、2021年部门预算收支总表（详见单位信息公开表）

11、2021年部门预算收入总表（详见单位信息公开表）

12、2021年部门预算支出总表（详见单位信息公开表）

13、2021年财政拨款收支总表（详见单位信息公开表）

14、2021年一般公共预算支出预算表（详见单位信息公开表）

15、一般公共预算安排基本支出分经济科目表（详见单位信息公开表）

16、2021年政府性基金预算收入表（详见单位信息公开表）

17、2021年政府性基金预算支出预算表（详见单位信息公开表）

18、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表（详见单位信息公开表）

19、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（详见单位信息公开表）

20、政府采购预算明细表（详见单位信息公开表）

21、新增资产预算表（详见单位信息公开表）

一、 单位主要职责及机构设置情况

（一）单位机构设置

我所地处涑水西街285号，是公安局下属单位，人员编制及人员经费均在公安局统一核算，现有工作人员34人，其中正式民警12人、工勤人员8人、协警人员14人。现有警务用车1辆，执法执勤车1辆。

（二）主要职责

我所根据《中华人民共和国看守所条例》的规定，主要的任务是依据国家法律对被羁押的各类在押犯罪嫌疑人、被告人实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉、审判工作的顺利进行。

二、 包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

永济市看守所2021年部门预算收入安排255.94万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出安排为255.94万元，其中：办公经费100.3万元，大型修缮1.94万元，医护人员费用3万元，在押人给养费82.7万元，大型修缮48万元，武警中队费用20万元。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年收入预算255.94万元，较上年批复预算收入减少217.757万元；支出预算255.94万元，较上年批复预算支出减少217.757万元，主要原因是去年“智慧监所”建设已完工，项目减少。

四、机关运行经费安排情况说明

2021年我单位机关运行经费安排为100.3万元，其中办公经费65.04万元，委托业务费22.61万元，设备购置2.65万元，维修（护）费7万元，公务用车运行维护费3万元。

五、政府采购安排情况说明

2021年我单位政府采购预算安排为4.15万元，其中：床0.13万元，办公设备4.65万元。

六、专业性较强的名词解释名词解释

“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行维护经费、公务招待产生的消费。

七、 国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，我单位资产总额6981813.52元，其中流动资产2110359.19元；固定资产原值853504元，累计折旧465436.63元，固定资产净值为388067.37元，在建工程4871454.33元；无形资产0元，累计折旧0元，无形资产净值为7846.71元。固定资产当中，房屋构筑物34540元，汽车0元，单价200万元以上大型设备价值0元，通用设备682096元，专用设备12850元，家具、用具、装具124018元。与上年相比，本年固定资产原值增加126338元，原因是2020年我单位安装监控、购置办公家具等。2021年预计新增采购固定资产0元。

八、“三公”经费增减变化原因等说明信息

2021年度部门预算安排“三公”经费预算30000元，与去年持平。其中：公务接待费0元，预计接待0批次，0人；公务用车运行维护费30000元，车辆购置费0元，因公出国（境）费0元，0团组，0人数。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

本单位2021年项目支出绩效目标是在押人员给养费，项目年初预算82.7万元，绩效目标为是在押人员生活补助款的支出项目，资金使用范围包括在押人员生活方面支出、医疗支出、被装费用支出。

十、2021年部门预算报表

1、2021年部门预算收支总表（详见单位信息公开表）

2、2021年部门预算收入总表（详见单位信息公开表）

3、2021年部门预算支出总表（详见单位信息公开表）

4、2021年财拨预算收支总表（详见单位信息公开表）

5、2021年一般公共预算支出预算表（详见单位信息公开表）

6、一般公共预算安排基本支出分经济科目表（详见单位信息公开表）

7、2021年政府性基金预算收入表（详见单位信息公开表）

8、2021年政府性基金预算支出预算表（详见单位信息公开表）

9、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表（详见单位信息公开表）

10、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（详见单位信息公开表）         

永济市看守所2021年预算公开表.xls