永济市拘留所2021年部门预算公开说明

 

目   录

  1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门预算公开说明）

2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门预算公开说明）

3、预算收支增减变化情况说明（详见部门预算公开说明）

4、机关运行经费安排情况说明（详见部门预算公开说明）

5、政府采购安排情况说明（详见部门预算公开说明）

6、对专业性较强的名词进行解释（详见部门预算公开说明）

7、国有资产占用情况说明（详见部门预算公开说明）

8、“三公”经费增减变化原因说明信息（详见部门预算公开说明）

9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见部门预算公开说明）

10、2021年部门预算收支总表（详见单位信息公开表）

11、2021年部门预算收入总表（详见单位信息公开表）

12、2021年部门预算支出总表（详见单位信息公开表）

13、2021年财政拨款收支总表（详见单位信息公开表）

14、2021年一般公共预算支出预算表（详见单位信息公开表）

15、一般公共预算安排基本支出分经济科目表（详见单位信息公开表）

16、2021年政府性基金预算收入表（详见单位信息公开表）

17、2021年政府性基金预算支出预算表（详见单位信息公开表）

18、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表（详见单位信息公开表）

19、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（详见单位信息公开表）

20、政府采购预算明细表（详见单位信息公开表）

21、新增资产预算表（详见单位信息公开表）

 

一、单位主要职责和机构设置情况：

（一）基本情况

永济市拘留所属行政单位，我所住址位于永济市涑水西街285号，是公安局的一个股级建制所，本所编制及人员经费统一在公安局核算，现有干警及工勤人员共22人，其中辅警临时人员7人。

（二）主要职责

拘留所是公安机关或人民法院对违法人员采取限制人身自由的一种强制措施的监管场所，承担着管理、教育、化解社会矛盾的任务。每年承担着约500人次的行政拘留工作任务。

（三）机构设置情况

本所为公安局下属股级建制所无内设机构。

二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

2021年收入预算34.91万元，全部为财政拨款。根据收支平衡原则，2021年支出预算34.91万元，其中：一般行政管理事务21.71万元，执法办案13.2万元。

三、预算收支增减变化情况说明

2021年收支预算均为34.91万元，比上年增加13.9%，主要原因是在押人员生活补助提高和所内维修改造。

四、机关运行经费安排情况说明

2021年我单位机关运行经费安排为21.71万元，其中办公经费5.44万元，委托业务费10.63万元，维修（护）费1.36万元。

五、政府采购安排情况说明

2021年我单位政府采购预算安排为0.48万元，主要采购纸制品印刷品等。

六、专业性较强的名词解释

“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费和公务招待经费等三部分经费开支。

七、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，我单位资产总额2246253.55元，其中流动资产2246253.55元；固定资产原值2277784.6元，累计折旧124496.16元，固定资产净值为2153288.44元，在建工程0元；无形资产9200元，累计折旧1353.29元，无形资产净值为7846.71元。固定资产当中，房屋构筑物1334758.6元，汽车0元，单价200万元以上大型设备价值0元，通用设备127434元，专用设备748859元，家具、用具、装具57533元。与上年相比，本年固定资产原值增加2074405.6元，原因是2020年我单位监所完成转固定资产。              

2021年预计新增采购固定资产0元。

八、“三公”经费增减变化原因等说明信息

2021年“三公”经费预算0元，与上年一致。公务接待费预算为0万元，预计接待0批次0人；公务用车运行维护费0元，与上年一致；公务用车购置费0万元，因公出国（境）为0元，0团组，0人数，上年一致。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

本单位2021年项目支出绩效目标是在押人员生活补助款的支出项目，项目预算金额13.2万元。项目支出绩效目标是在押人员生活补助款的支出项目，资金使用范围包括在押人员生活方面支出、医疗支出、被装费用支出。

十、2021年部门预算报表

1、2021年部门预算收支总表（详见单位信息公开表）

2、2021年部门预算收入总表（详见单位信息公开表）

3、2021年部门预算支出总表（详见单位信息公开表）

4、2021年财拨预算收支总表（详见单位信息公开表）

5、2021年一般公共预算支出预算表（详见单位信息公开表）

6、一般公共预算安排基本支出分经济科目表（详见单位信息公开表）

7、2021年政府性基金预算收入表（详见单位信息公开表）

8、2021年政府性基金预算支出表（详见单位信息公开表）

9、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表（详见单位信息公开表）

10、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（详见单位信息公开表）               

永济市拘留所2021年部门预算公开表.xls