永济市公安局2019年度部门决算公开

目  录

1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门决算情况说明）

2、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算（详见部门决算情况说明）

3、决算收支增减变化情况说明（详见部门决算情况说明）

4、机关运行经费执行情况说明（详见部门决算情况说明）

5、政府采购支出情况说明（详见部门决算情况说明）

6、国有资产占用情况说明（详见部门决算情况说明）

7、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明（详见部门决算情况说明）

8、对专业性较强的名词进行解释 （详见部门决算情况说明）9、收入支出决算总表（详见部门决算公开表）

10、收入决算表（详见部门决算公开表）

11、支出决算表（详见部门决算公开表）

12、财政拨款收入支出决算总表（详见部门决算公开表）

13、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见部门决算公开表）

14、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见部门决算公开表）

15、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见部门决算公开表）

16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见部门决算公开表）

第一部分  概况
一、部门主要职责
1、维护国家安全、政治稳定。
2、预防、制止和侦查违法犯罪活动。
3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
4、组织、实施消防工作，实行消防监督。
5、管理枪支弹药、管制刀具和易爆、剧毒、放射性等危险物品。
6、法律、法规规定的特种行业管理。
7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
8、管理集会、游行、示威活动。
9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。
二、机构设置情况
    永济市公安局属政府组成行政机关。内设机构16个，为指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、政工室、法制大队、警务保障室、巡特警大队、情报大队、信访室、食品药品犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、出入境管理大队、技术侦察大队等，直属机构2个（永济市看守所、公安局拘留所），派出所按行政区划设置10个（城东派出所、城西派出所、城北派出所、栲栳派出所、张营派出所、开张派出所、韩阳派出所、蒲州派出所、卿头派出所、于乡派出所）。专项编制221人，行政工勤编制25人。实有在职240人，享受取暖的退休人员112人，享受取暖费的遗属18人，享受遗属补助的遗属28人。
三、部门决算单位构成
   1、公安局
   2、看守所
   3、拘留所
第二部分  2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2019年度部门决算报表分析
一、 收入支出决算总体情况说明
    2019年度收入总计64796178.2元，支出总计62053316.81元。与2018年相比，收入总计增加3256278.2元，增加5%，支出总计增加4631216.81元，增加7%。主要原因是人员民警工资增加；公安公用经费保障标准提高；执法全流程建设、车辆更新、城西情报指挥室建设等专项建设。       
 二、收入决算情况说明
    2019年收入合计64796178.2元，其中财政拨款收入64796178.2元，占比100%，上级补助收入0元，占比0%，事业收入0元，占比0% ，经营收入0元，占比0%，附属单位上缴收入0元，占比0%，其他收入0元，占比0%。
三、支出决算情况说明
    2019年本年支出合计62053316.81元，其中基本支出44847850.53元，占比%，项目支出17205466.28元，占比%。上缴上级支出0元，占比0%，经营支出0元，占比0%,对附属单位补助支出0元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收入总计64796178.2元、支出总计62053316.81元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加3256278.2元，增加5%，财政拨款支出总计增加4631216.81元，增加7%。主要原因是人员民警工资增加；公用经费保障标准提高；执法全流程建设、车辆更新、城西情报指挥室建设等专项建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出61885316.81元，占本年支出合计的99.7%。与2018年相比，财政拨款支出增加4463216.81元，增加7 %，主要原因是人员工资；增加了执法全流程建设、车辆更新、城西情报指挥室建设等专项建设。其中，人员经费38466828.53元，占比62%，日常公用经费23418488.28元，占比38%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出61885316.81元，政府性基金财政拨款支出168000元。主要用于以下方面：公共安全支出61865316.81元，占99.7%；其他支出188000元，占0.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
    一般公共安全支出年初预算47131530元，支出决算61865316.81元，完成年初预算的131%，用于机关人员辅警工资保险、日常公用开支、办案业务开支等。较2018年决算增加4463216.81元，增长7.8%，主要原因人员民警工资增加；公安公用经费保障标准提高；执法全流程建设、车辆更新、城西情报指挥室建设等专项建设。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出44847850.53元，其中：人员经费38193310.13元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助；公用经费6654540.4元，主要包括商品和服务支出、资本性支出（基本建设）、资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    2019年度 “三公”经费财政拨款支出决算为2736194.29元，完成预算的127%，比上年增加1726774.29元，增长175%，原因是：公安公用经费保障标准提高。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占比0%，和上年一致；公务用车购置及运行费支出决算2673863.29元，占比97.6%，比上年增加1664443.29元，增长169%；公务接待费支出决算62331元，占比2.4%，比上年增加57624元，增长1224%。具体情况如下：
    “三公”经费支出总额2709174.29元，其中公务用车购置及运行维护费2646843.29元，其中公务用车购置费1864266.95元，公务用车运行费809596.34元（公务用车购置更新11辆，现公务用车保有量42辆），公务接待费62331元，（公务接待批次17次，接待289人次），因公出国（境）0元，0团组，0人数。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
   2019年本部门机关运行经费支出5720700.61元，比2018年增加1912964.61元，增长33%。主要原因是：公安公用经费保障标准提高。
（二）政府采购支出情况说明
    2019年度政府采购支出总额4460450.5元，其中：政府采购货物支出1463540元、政府采购服务支出2996910.5元。
（三）国有资产占用情况说明
    截至2019年12月31日，本部门共有车辆42辆。特种专业技术用车6辆，执法执勤专用车36辆；单价50万（含）以上的通用设备4台套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套） 。
（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
   （1）根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度扫黑除恶、“执法执勤车辆更新”、“执法全流程智能管理平台和新警综平台”、“在押人员生活补助”4个项目进行绩效自评，涉及一般公共预算支出5057000元，占一般公共预算项目支出总额的7.2%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
   组织对扫黑除恶、“执法执勤车辆更新”、“执法全流程智能管理平台和新警综平台”、“在押人员生活补助”4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5057000元，政府性基金预算支出0元。
  （2）我部门今年在部门决算中反映扫黑除恶、“执法执勤车辆更新”、“执法全流程智能管理平台和新警综平台”、“在押人员生活补助”4个项目绩效自评结果。
  （3）1、扫黑除恶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为100万元，执行数为55.15万元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：一是打掉恶势力犯罪集团2个，二是打掉犯罪团伙1个，侦办刑事案件19起，治安案件3起，抓获犯罪嫌疑人23人，按计划完成，合格率100% 。发现的主要问题及原因：恶势力未完全清除，此项工作正在进行中。。下一步改进措施：加大工作力度，加快案件侦办。
     2、“执法执勤车辆更新”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是更新执法执勤用车10辆，二所购车辆合格率100%。发现的主要问题及原因无。
     3、“执法全流程智能管理平台和新警综平台” 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为225万元，执行数为119.8475万元，完成预算的53%。项目绩效目标完成情况：一是安装各类系统9套、计算机设备等126台，二是所购设备及平台全部合格。发现的主要问题及原因：工程已完工，因后期财政评审决算暂未完成，工程款暂未付完，下一步改进措施加快评审进度。
     4、“在押人员生活补助” 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87分。全年预算数为607000元，执行数为607000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出数量达到年初设定的数量绩效目；二是项目产出成本控制在年初设定的成本绩效目标范围。发现的主要问题及原因：一是生活补助项目资金紧张；二是年初预算紧张，追加预算滞后。下一步改进措施：一是根据需求及时向有关部门反映；二是在以后工作中及时调整，保障工作正常进行。
   （五）其他需要说明的事项
第四部分  对专业性较强的名词解释
    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
    三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    六、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

永济市公安局2019年部门决算公开表.xls

财政项目支出绩效自评打分表.xlsx

绩效运行监控表.xls