永济市公安局2020年度部门预算

 

目  录

 1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门预算公开说明）

2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门预算公开说明）

3、预算收支增减变化情况说明（详见部门预算公开说明）

4、机关运行经费安排情况说明（详见部门预算公开说明）

5、政府采购安排情况说明（详见部门预算公开说明）

6、对专业性较强的名词进行解释（详见部门预算公开说明）

7、国有资产占用情况说明（详见部门预算公开说明）

8、“三公”经费增减变化原因说明信息（详见部门预算公开说明）

9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见部门预算公开说明）

10、部门收支总表（详见单位信息公开表）

11、部门收入总表（详见单位信息公开表）

12、部门支出总表（详见单位信息公开表）

13、财政拨款收支总表（详见单位信息公开表）

14、一般公共预算支出表（详见单位信息公开表）

15、一般公共预算基本支出表（详见单位信息公开表）

16、政府性基金预算收入表（详见单位信息公开表）

17、政府性基金预算支出表（详见单位信息公开表）

18、一般公共预算“三公”经费支出情况统计表（详见单位信息公开表）

19、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（详见单位信息公开表）

20、政府采购预算明细表（详见单位信息公开表）

21、新增资产预算表（详见单位信息公开表）

 

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

永济市公安局属于行政单位，位于永济市市府西街7号。永济市公安局编制人数249人（行政218人，工勤31人），其中公务员205人，行政工勤19人，事业人员16人。

（二）主要职责

1、维护国家安全、政治稳定。

2、预防、制止和侦查违法犯罪活动。

3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

4、组织、实施消防工作，实行消防监督。

5、管理枪支弹药、管制刀具和易爆、剧毒、放射性等危险物品。

6、法律、法规规定的特种行业管理。

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

8、管理集会、游行、示威活动。

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

（三）机构设置情况

永济市公安局属政府组成行政机关。内设机构16个，直属机构2个，派出所按行政区划设置10个。其中，内设机构有指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、经济犯罪侦查大队、政工室、法制大队、警务保障室、巡特警大队、情报大队、信访室、食品药品犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、出入境管理大队、技术侦察大队等。直属机构有永济市看守所、公安局拘留所。

二、本级预算情况

2020年收入预算61265585元，按照收支平衡的原则，支出预算61265585元，其中工资福利支出37730287元，个人和家庭补助支出686188元，商品和服务支出6821290元，项目支出16027820元。

三、预算收支增减变化及情况说明

2020年收入预算与支出预算均为61265585元，比上年增加29.99%，其中：工资福利福利支出37730287元，比上年减少0.57%，原因是养老保险扣税比例降低；对个人和家庭补助686188元，比上年增加7.3%，原因是遗属补助标准提高；商品和服务支出6821290元，比上年增加77.79%，原因是公用经费保障标准提高；项目支出16027820元，比上年增加240.4%，原因是今年将年初专项也列入预算。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年我单位机关运行经费安排6821290元，其中办公经费3731290元，维修（护）费1550000元，培训费30000元，公务接待费10000元，专用材料购置费50000元，委托业务费350000元，其他商品服务支出600000元，设备购置500000元。

五、政府采购安排情况说明

政府采购预算3826000元，其中基本采购550000元，项目采购3276000元。

六、专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、国有资产占用情况说明

截止2019年末，我单位资产总额47219861.19元，其中流动资产11356988.45元；固定资产原值58874593.25元，累计折旧24219704.51元，固定资产净值为34654888.74元，在建工程1198475元，无形资产9509元。固定资产当中，房屋构筑物26698408.76元，汽车42辆，价值5796741.01元，单价200万元以上大型设备价值9081164元，其他固定资产17298279.48元。与上年相比，本年固定资产原值增加1436662.17元，原因为本年固定资产购置及车辆更新价值变动。

2020年新增资产为4709300元，其中通用设备为3258000元，专用设备1038000元，家具用具装具243300元，无形资产170000元。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

1、永济市扫黑除恶专项斗争，项目年初预算100万元，绩效目标为维护国家安全、政治稳定；预防、制止和侦察违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，加大扫黑除恶宣传力度，是人民群众准确掌握黑恶势力的犯罪特征，积极举报黑恶势力的违法犯罪行为。

2、永济市公安局执法执勤车辆购置，项目年初预算132万元，上级转移支付资金72万元，本级资金60万元，绩效目标为原有部分车辆老化报废，严重影响了一线单位的执法执勤工作，为维护国家安全和社会稳定，急需更新。

3、乡镇（城北）派出所及警犬基地建设，项目年初预算406.46万元，绩效目标为2020年底城北派出所及警犬基地主体完工，改善城北所办公办案条件，加快我市警犬技术的发展以及警犬技术在刑事侦察、维护社会治安等方面的应用。

4、业务技术用房年初预算59.82万元，绩效目标为完成欠款支付，业务技术用房2012年已投入使用，质保金欠付时间太长。

5、禁毒教育基地年初预算90万元，绩效目标是通过教育基地的宣传，教育广大青少年积极关注禁毒知识教育平台，持续接受网上禁毒教育，掌握毒品预防常识。

九、“三公”经费增减变化情况

2020年“三公”经费预算2196000元，比上年增加6.6%，原因是工作量加大，需要增加经费。其中公务接待费预算20批次300人46000元，比上年增加36000元，原因同上；公务用车运行维护费830000元，比上年减少20000元，原因是厉行节约，压缩开支；公务用车购置1320000元，预计更新执法执勤用车10辆，公车保有量为42辆。因公出国（境）为0元，0团组，0人数。与上年一致。

十、2020年部门预算报表

1、2020年预算收支总表（详见单位信息公开表）

2、2020年预算收入总表（详见单位信息公开表）

3、2020年预算支出总表（详见单位信息公开表）

4、2020年财拨预算收支总表（详见单位信息公开表）

5、一般公共预算支出表（详见单位信息公开表）

6、一般预基本支出经费分类表（详见单位信息公开表）

7、政府性基金预算收入表（详见单位信息公开表）

8、政府性基金预算支出表（详见单位信息公开表）

9、“三公经费”表（详见单位信息公开表）

10、机关运行经费表（详见单位信息公开表）

11、政府采购表（详见单位信息公开表）

12、行政事业单位新增资产预算表（详见单位信息公开表）

 

 

 

永济市公安局单位信息公开表.xls

永济市公安局项目支出绩效目标申报表.xls