永济市张营镇人民政府2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

 

1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门预算公开说明）

2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门预算公开说明）

3、预算收支增减变化情况说明（详见部门预算公开说明）

4、机关运行经费安排情况说明（详见部门预算公开说明）

5、政府采购安排情况说明（详见部门预算公开说明）

6、对专业性较强的名词进行解释（详见部门预算公开说明）

7、国有资产占用情况说明（详见部门预算公开说明）

8、“三公”经费增减变化原因说明信息（详见部门预算公开说明）

9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见部门预算公开说明）

10、部门收支总表（详见单位信息公开表）

11、部门收入总表（详见单位信息公开表）

12、部门支出总表（详见单位信息公开表）

13、财政拨款收支总表（详见单位信息公开表）

14、一般公共预算支出情况表（详见单位信息公开表）

15、一般公共预算基本支出分经济科目表（详见单位信息公开表）

16、政府性基金收入表（详见单位信息公开表）

17、政府性基金支出表（详见单位信息公开表）

18、国有资本经营预算收支表（详见单位信息公开表）

19、一般公共预算“三公”经费支出表（详见单位信息公开表）

20、机关运行经费（详见单位信息公开表）

21、项目支出预算表（详见单位信息公开表）

22、项目支出预算表（上年结转）（详见单位信息公开表）

 

永济市张营镇人民政府

2023年部门预算公开说明

 

一、单位主要职责及机构设置情况

• 基本情况

      永济市张营镇人民政府属行政单位，为正科级建制，位于永济市张营镇张营南街。我单位行政编制29名，在职人员26人；事业编制42名，在职人员39人。包括党群服务中心20人；综合便民服务中心17人；退役军人服务站2人。实有车辆公车1辆。

• 主要职责

       1、执行法律、法规、规章和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成党委和政府部署的各项任务。

       2、发展乡镇经济，为经济发展提供人才、科技、信息服务，以经济、法律和必要的行政手段推动乡镇经济发展，维护市场经济秩序。

       3、依法承接好上级下放到乡镇的经济社会管理权限，确保接得住、管得好、有监督。强化基层经济发展、社会管理和公共服务职能，提供符合当地实际和群众需求的农业农村经济发展等公共服务，进一步夯实基层基础。

       4、加强村委会建设，指导、支持村委会依法自治，确保各项村(村)建设目标任务落实。推进基层民主，指导村民自治，推动农村村建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。

       5、负责法治建设，依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会，加强法制宣传，做好人民调解工作、法律服务工作，加强对违法青少年的帮教转化，组织开展对刑满释放和解矫人员的过渡性帮扶教育工作。

       6、组织开展辖区内群众性文化、体育、教育等活动，提高居民群众素质，创建全国文明城市。

       7、组织开展辖区的信访工作，接待群众来信来访，向市人民政府反映群众诉求，做好本辖区的稳定工作。

       8、按照职责权限，负责辖区内的乡村建设和管理，做好镇(村)容环境卫生、园林绿化、环境保护、建筑工地、安全生产等的监督、管理、服务工作。

       9、发展为民、便民、利民的服务事业，协助做好待业人员就业推荐和离退休人员管理工作。负责在本辖区内具体实施国家省、市、县劳动与社会保障政策，开展公共就业服务、劳动用工监察、社会保险办理等工作。做好民政、卫生健康和残联等工作。

      10、组织开展辖区内的公共安全工作。按照上级部门要求做好应急管理和安全生产、市场监管、交通安全等工作。

      11、负责本级行政审批服务管理工作，做好本级服务事项和上级下放行政审批和服务事项的承接、调整、梳理、督办等工作。       

      12、加强乡镇综合便民服务平建设。实行“一站式服务”“一门式办理”，建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“马上办、网上办、就近办、一次办”。整合乡镇内部决策、管理、监督职责及力量，为行政审批服务工作提供支持和保障。

      13、按照省、市、县综合行政执法体制改革的统一安排和要求，开展本辖区综合行政执法工作。

      14、整合乡镇网格管理和指挥平合，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理和安全生产、社会救助等工作，实现“多网合一”。合理确定网格监督任务和事项，实行定人、定岗、定责。建立健全发现问题、流转交办、协调联动、硏判预警、督考核等综合指挥工作机制，实现基层管理跨部门、跨层级协同运转。

      15、组织开展拥军优属、拥政爱民，做好本辖区退役军人服务管理及国防动员工作。

      16、完成市委、市政府交办的其他任务。

 

（三）机构设置情况

          机构设置情况如下：一级机构：永济市张营镇人民政府。下属事业单位有：1、张营镇综合便民服务中心；2、张营镇退役军人服务站；3、张营镇党群服务中心。

二、本级预算及所属单位在内的汇总预算（主管部门 ）

或本级预算情况(二级单位)      

       我单位为行政事业单位，属于一级独立核算单位。2022年我单位预算收入安排为1215.38万元，其中：一般公共预算1215.38万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为1215.38万元（其中工资福利支出为630.67万元，对个人和家庭的补助为7.50万元，商品服务支出为127.71万元，资本性支出52.27万元；项目支出为397.23万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

       2023年收入预算为1215.38万元，比上年增长9.25%。支出预算为1215.38万元，比上年增长9.25%，其中工资福利支出为630.67万元，比上年增长26.85%，原因是我单位新招录16名新晋人员；对个人和家庭的补助为7.50万元，比上年减少30.10%，原因是本年度遗属补助纳入项目编制；商品服务支出为127.71万元,比上年增长14.10%，原因是我单位新招录16名新晋人员，公用经费增加；项目支出为397.23万元，比上年减少17.78%，原因是本年度年初预算项目储备较2022年减少。

四、机关运行经费安排情况说明

       2023年我单位机关运行经费安排为179.98万元，比上年增长48.28%，原因是2022年在职人员增加，机关运行经费增加。

五、政府采购安排情况说明

2023年我单位政府采购预算安排为16.68万元，其中：LED显示屏--1个--6.60万元；美的空调--1台--0.80万元；餐桌--4套--0.15万元；打印机--1台--1.30万元；圆凳--6个--0.12万元；长条四人椅--2个--0.20万元；高低床--5个--0.30万元；办公桌--7张--0.70万元；电脑--1台--0.57万元；打印机（纪委）--1台--0.23万元；扫描仪--1台--0.55万元；办公软件--1套--0.10万元；操作软件--1套--0.10万元；VPN组网--1套--0.57万元；纸张2.41万元；公务用车运行维护费2.00万元。

• 专业性较强的名词解释

     1、项目支出：反应单位未完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    2、商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出

    3、基本支出：单位为保障其机构正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    4、三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

    5、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

    6、政府机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

七、“三公”经费增减变化情况

    2023年“三公经费”预算2.00万元，比上年减少28.57%，原因是本年度没有公务接待支出预算。其中因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排，与上年预算持平；公务接待费0万元，原因是本年度没有公务接待支出；公务用车运行维护费2.00万元，与上年预算持平；公务用车购置费0万元，与上年预算持平。

八、国有资产占用情况说明

    截止2022年12月31日，我单位资产总额1261.81万元，其中流动资产765.93万元；固定资产原值497.71万元，累计折旧144.47万元，固定资产净值为353.24万元；在建工程0万元；无形资产净值142.64万元。固定资产当中，房屋构筑物314.12万元，通用设备18.12万元，办公家具17.87万元。与上年相比，本年固定资产原值增加97.36万元，原因是2022年度新购入固定资产，且接受外单位调拨固定资产。

     2023年预计新增采购固定资产12.27万元，其中LED显示屏--1个--6.60万元；美的空调--1台--0.80万元；餐桌--4套--0.15万元；打印机--1台--1.30万元；圆凳--6个--0.12万元；长条四人椅--2个--0.20万元；高低床--5个--0.30万元；办公桌--7张--0.70万元；电脑--1台--0.57万元；打印机（纪委）--1台--0.23万元；扫描仪--1台--0.55万元；办公软件--1套--0.10万元；操作软件--1套--0.10万元；VPN组网--1套--0.56万元。

九、项目预算的绩效目标情况说明

      2023年度本部门共11个项目设定绩效目标，共397.23万元。项目名称为村级监察联络员，项目金额5.70万元，主要用于发放村级监察联络员工作补助；项目名称为村级运转经费，项目金额264.02万元，主要用于保障村级组织正常运转，保障农村工作正常开展；项目名称为党报党刊，项目金额23.81万元，主要用于2023年度党报党刊征订；项目名称为道路转移支付，项目金额5.00万元，主要用于张营镇乡村道路的维护提升，确保路面完整，道路周围绿化良好，确保周边卫生；项目名称为农村离任“两委”主干生活补贴，项目金额11.28万元，主要用于农村离任“两委”主干生活补贴，提高离职老干部的生活保障；项目名称为全科网格服务管理经费，项目金额25.71万元，主要用于保障我镇全科网格建设及网格员工资绩效等支出；项目名称为人大活动经费，项目金额4.02万元，主要用于2023年张营镇人大代表活动经费；项目名称为乡村环境治理资金，项目金额43.88万元，主要用于打造张营镇优美整洁的人居环境，提高农民群众对农村居住环境的满意率；项目名称为乡镇食堂补助，项目金额4.62万元，主要用于2023年张营镇镇机关食堂补助；项目名称为信访综治经费，项目金额4.15万元，主要用于张营镇人民政府“三零”单位创建、平安建设、信访维稳、重点人群管理、法制宣传等方面；项目名称为遗属生活补助，项目金额5.05万元，主要用于张营镇人民政府退休人员遗属补助与取暖费发放。

 

       单位负责人：戈  沛          财务负责人：樊国强  

       填  报  人：刘 婷          联 系 电话：8130228 

       附件：2023年张营镇人民政府部门预算公开表.xls