永济市张营镇人民政府2021年部门预算公开

2021年部门预算公开目录

1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门预算公开说明）

2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门预算公开说明）

3、预算收支增减变化情况说明（详见部门预算公开说明）

4、机关运行经费安排情况说明（详见部门预算公开说明）

5、政府采购安排情况说明（详见部门预算公开说明）

6、对专业性较强的名词进行解释（详见部门预算公开说明）

7、国有资产占用情况说明（详见部门预算公开说明）

8、“三公”经费增减变化原因说明信息（详见部门预算公开说明）

9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见部门预算公开说明）

10、2021年部门预算收支总表（详见单位信息公开表）

11、2021年部门预算收入总表（详见单位信息公开表）

12、2021年部门预算支出总表（详见单位信息公开表）

13、2021年财政拨款收支总表（详见单位信息公开表）

14、2021年一般公共预算支出预算表（详见单位信息公开表）

15、一般公共预算安排基本支出分经济科目表（详见单位信息公开表）

16、2021年政府性基金预算收入表（详见单位信息公开表）

17、2021年政府性基金预算支出预算表（详见单位信息公开表）

18、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表（详见单位信息公开表）

19、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（详见单位信息公开表）

20、政府采购预算明细表（详见单位信息公开表）

21、新增资产预算表（详见单位信息公开表）

永济市张营镇人民政府
2021年部门预算编制说明

       一、单位主要职责及机构设置情况
       （一）基本情况
       永济市张营镇人民政府属行政单位，为正科级建制，位于永济市张营镇张营南街。我单位行政编制29名，在职人员26人；事业编制31名，在职人员28人。包括党群服务中心5人；综合便民服务中心20人；退役军人服务站3人。实有车辆公车1辆。
       （二）主要职责
       执行国民经济和社会发展规划，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作;依法管理本级财政、编制并执行本级预算;保护公民合法权益，指导、支持和帮助村民委员会工作;完成上级党委、政府交办的其它事项等。
       （三）机构设置情况
       机构设置情况如下：一级机构：永济市张营镇人民政府。下属事业单位有：1、张营镇便民服务中心；2、张营镇退役军人服务站；3、张营镇党群服务中心。
       二、本级预算情况
       我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2021年我单位预算收入安排为2684.78万元，其中一般公共预算1060.71万元,政府性基金1624.07万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为2684.78元，其中工资福利支出为477.99万元，对个人和家庭的补助支出为10.21万元，公用经费支出为113.72万元，项目经费2082.86万元。
       三、预算收支增减变化及情况说明
       2021年收入预算为2684.78万元，比上年增长 200.1%。支出预算为2684.78万元，比上年增长200.1%。主要是增加小风线土地补偿款1593.72万元。
       四、机关运行经费安排情况说明
       2021年我单位机关运行经费安排为113.72万元，比上年下降25.47%，原因是部门经济分类科目调整。
       五、政府采购安排情况说明
       2021年我单位因开展业务需要，政府采购预算安排为15.48万元，其中办公设备购置12.18万元、纸张1.30万元、车辆加油2.00万元。
       六、专业性较强的名词解释
       1、项目支出：反应单位未完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
       2、商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出
       3、三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
       七、国有资产占用情况说明
       截止2020年12月31日，我单位现有国有资产总额 217.01万元，其中固定资产原值182.60万元，固定资产累计折旧69.52万元，固定资产净值113.08万元；无形资产原价34.41万元，无形资产累计摊销0.68万元，无形资产净值33.73万元。国有资产当中土地房屋及构筑物123.54万元，通用设备35.30万元，专用设备2.01万元，家具、用具、装具及动植物21.75万元，无形资产34.41万元。本年我单位国有资产增加主要是因为2020年乡镇新购入办公设备。
       2021年预计新增资产预算情况：固定资产12.18万元，主要是办公设备。
       八、三公经费增减变化情况
       2021年三公经费预算2.80万元，与上年预算持平。其中公务接待费0.80万元，与上年预算持平;公务用车运行维护费2.00万元，与上年预算持平;公务用车购置及因公出国(境)费均为0万元，与上年预算持平。
       九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
       2021年纳入年初预算绩效目标的项目有2个，主要是：1、“村级管理费”预算额为323.20万元，主要用于保障村集体基本运转、主干副职工资及时足额发放，提高村干部待遇，保障农村工作顺利开展。2、“关于小风线项目征地补偿有关费用”，预算金额为1593.72万元，主要用于小风线道路建设过程中，征用我镇4个村农民的土地进行赔付，确保道路建设征地补偿工作到位。

       单位 负 责 人：戈   沛    
       财 务 负责人：樊国强    
       填     报     人：贾   琳    
       联 系电 话：8130228    

张营镇人民政府2021年部门预算公开表.xls