永济市张营镇人民政府2019年部门决算公开

2019年部门决算公开目录

1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门决算情况说明）

2、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算（详见部门决算情况说明）

3、决算收支增减变化情况说明（详见部门决算情况说明）

4、机关运行经费执行情况说明（详见部门决算情况说明）

5、政府采购支出情况说明（详见部门决算情况说明）

6、国有资产占用情况说明（详见部门决算情况说明）

7、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明（详见部门决算情况说明）

8、对专业性较强的名词进行解释 （详见部门决算情况说明）

9、收入支出决算总表（详见部门决算公开表）

10、收入决算表 （详见部门决算公开表）

11、支出决算表（详见部门决算公开表）

12、财政拨款收入支出决算总表（详见部门决算公开表）

13、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见部门决算公开表）

14、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见部门决算公开表）

15、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见部门决算公开表）

16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见部门决算公开表）

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永济市张营镇人民政府

第一部分  概况
一、部门主要职责
（一）制定和组织实施经济和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（五）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
  张营镇人民政府，为正科级建制。纳入决算单位有张营镇人民政府、张营镇农村综合便民服务中心、退役军人事务服务站。
三、部门决算单位构成
  2019年度，纳入决算汇编范围的单位张营镇人民政府、退役军人事务服务站、张营镇农村综合便民服务中心。

第二部分  2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
见附表 GK01
二、收入决算表
见附表GK02
三、支出决算表
见附表GK03
四、财政拨款收入支出决算总表
见附表GK04
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
见附表GK05
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
见附表GK06
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
见附表GK07
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
见附表GK08
九、部门决算公开相关信息统计表
见附表GK09
第三部分  2019年度部门决算报表分析
一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收入总计1679.33万元、支出总计1545.43万元。2019年度收支情况较2018均有所下降，收入总计减少310.79万元，下降15.62%，支出总计减少333.77万元，下降17.76%。主要原因是，小风线项目完工，项目赔偿款已收拨完毕。
二、收入决算情况说明
    本年收入合计1679.33万元，其中：财政拨款收入1424.92万元，占比84.85%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入254.41万元，占比15.15%。
三、支出决算情况说明
    本年支出合计1545.43万元，其中：基本支出1232.07万元，占比79.72%；项目支出313.36万元，占比20.28%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收入总计1424.92万元、支出总计1293.43万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加394.38万元，上升38.27%，财政拨款支出总计增长288.60万元，增长28.72%。主要原因是行政事业单位机构改革乡镇工作人员有所增加，财政拨款收入及支出也有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出1264.20万元，占本年支出合计的97.74%。与2018年相比，财政拨款支出增加272.66万元，上升27.50%。主要原因是行政事业单位机构改革乡镇工作人员有所增加，一般公共财政拨款收入及支出也有所增加。其中，人员经费636.64万元，占比50.36%，公用经费627.56万元，占比49.64%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1264.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出444.84万元，占35.19%；社会保障和就业（类）支出11.74万元，占0.93%；卫生健康（类）支出6.41万元，占0.51%；城乡社区（类）支出16.70万元，占1.32%；农林水（类）支出784.22万元，占62.03%；其他（类）支出0.3万元，占0.02%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
    一般公共服务支出年初预算429.83万元，支出决算444.84万元，完成年初预算的103.49%,较2018年决算增加35.49万元，增长8.67%,主要原因是机构改革导致乡镇工作人员增加，用于维持日常运行的开支增加。
社会保障和就业支出年初预算12.25万元，支出决算11.74万元，完成年初预算的95.84%,较2018年决算减少0.18万元，下降1.47%,主要原因是目标人群核减。
    卫生健康支出年初预算8.76万元，支出决算6.41万元，完成年初预算的73.11%,较2018年决算减少1.13万元，下降14.97%,主要原因是计生办工作人员核减 。
    城乡社区支出年初预算16.70万元，支出决算16.70万元，完成年初预算的100%,较2018年决算减少19.40万元，下降53.74%,主要原因是乡镇机构改革转隶干部经费增加。
    农林水支出年初预算927.85万元，支出决算784.22万元，完成年初预算的84.52%,较2018年决算增加257.58万元，增长48.91%,主要原因是机构改革导致乡镇工作人员增加，用于维持日常运行的开支增加,一事一议项目奖补资金的增加。
其他支出年初预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的100%,较2018年决算增加0.3万元，主要原因是我镇扶贫工作突出获得奖励金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出980.07万元，其中：人员经费636.64万元，主要包括工资福利支出414.18万元，占比65.06%；对个人和家庭的补助 222.46万元，占比34.94%；公用经费343.43万元，主要包括商品和服务支出334.03万元，占比97.26%；资本性支出9.40万元，占比2.74%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算的73.92%，与上年相比无变化，原因是：我单位公车运行支出稳定。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算20000万元，占比100%，较上年支出决算无变化；公务接待费支出决算0万元，占0比%，与上年相比无变化。具体情况如下：
    “三公”经费本年支出总额20000元，其中公务用车购置及运行维护费20000元，汽车保有量1量，公务接待费0元。本年“三公”经费年初预算数与上年预算数明显下降，原因是计生办车辆核销；相对于去年决算数来说，公务用车购置及运行维护费与上年相比持平；本年公务接待费同上年一样，均为0。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
    2019年本部门机关运行经费支出343.43万元，比2018年增加70.20万元，增长25.69%。主要原因是：机构改革导致乡镇工作人员及工作量均有所增加，机关运行经费支出增加。
（二）政府采购情况说明
    2019年度，政府采购支出总额11.62万元，其中：政府采购货物支出11.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
    截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效 情况说明
   （1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度省级财政预算安排的专项转移支付类项目“张营镇办公用房填平补齐”项目支出开展绩效自评，共涉及资金23万元，占一般公共预算项目支出总额的7.34%。
  （2）张营镇办公用房填平补齐项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为23万 元，执行数为23万元，完成预算的100%。
  （3）项目绩效目标完成情况：
我镇“办公用房填平补齐”工程已验收竣工投入使用，用于改善乡镇机关干部生活和工作环境，方便群众办事，对我镇经济社会全面发展起到积极的促进作用。 
（4）发现的主要问题及原因：
    一是专项资金管理相关制度有待于进一步完善；
    二是单位财务制度以及资产管理制度不够健全；
    三是乡镇绩效评价结构有待加强，绩效评价量化指标有待完善。
（5）下一步改进措施：
    一是进一步完善专项资金管理办法与制度，确保财政资金效益发挥至最大化；
    二是进一步完善单位的财务审批制度，在符合财经纪律的前提下尽快加快财政资金支出进度，确保资产使用效益最大化；
    三是尽快建立单位的绩效评价体系与制度，完善绩效评价的相关指标，并成立专门的办公室或者负责人负责单位所有一定金额以上的项目的绩效评价工作；
    四是应该设计符合单位实际的可以量化的评价指标，便于操作和评价，以保证客观的评价结果。
（五）其他需要说明的事项
第四部分  名词解释
    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
    五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 

永济市张营镇人民政府2019年公开决算表.XLS