永济市张营镇人民政府2020年部门预算公开

2020年部门预算公开目录

 1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门预算公开说明）

2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门预算公开说明）

3、预算收支增减变化情况说明（详见部门预算公开说明）

4、机关运行经费安排情况说明（详见部门预算公开说明）

5、政府采购安排情况说明（详见部门预算公开说明）

6、对专业性较强的名词进行解释（详见部门预算公开说明）

7、国有资产占用情况说明（详见部门预算公开说明）

8、“三公”经费增减变化原因说明信息（详见部门预算公开说明）

9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见部门预算公开说明）

10、部门收支总表（详见单位信息公开表）

11、部门收入总表（详见单位信息公开表）

12、部门支出总表（详见单位信息公开表）

13、财政拨款收支总表（详见单位信息公开表）

14、一般公共预算支出表（详见单位信息公开表）

15、一般公共预算基本支出表（详见单位信息公开表）

16、政府性基金预算收入表（详见单位信息公开表）

17、政府性基金预算支出表（详见单位信息公开表）

18、一般公共预算“三公”经费支出情况统计表（详见单位信息公开表）

19、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（详见单位信息公开表）

20、政府采购预算明细表（详见单位信息公开表）

21、新增资产预算表（详见单位信息公开表）

永济市张营镇人民政府2020年部门预算公开

   一、单位主要职责及机构设置情况
       （一）基本情况
       永济市张营镇人民政府属行政单位，为正科级建制，位于永济市张营镇张营南街。我单位行政编制31名，在职人员27人；事业编制31名（差额2人），在职人员25人，其中便民服务中心20人，财政所3人，退役军人服务站2人。政府实有车辆1辆 。
       （二）主要职责
       1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人代会的决议。
       2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。
       3、编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。
       4、管理本行政区域经济和社会事业的行政工作。
       5、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权益，保护各种经济组织的合法权益。
       6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。    
       7、指导、支持和帮助村民委员会工作。
       8、完成上级党委、政府交办的其它事项。
       （三）机构设置情况
       机构设置情况如下：一级机构：永济市张营镇人民政府。下属事业单位有：1、张营镇便民服务中心；2、张营镇财政所；3、张营镇计生指导生殖保健服务站；4、张营镇退役军人服务站。
       二、本级预算情况
       我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2020年我单位预算收入安排为8648422元，其中经费拨款8335782元，行政事业性收费收入112640元，国有资产有偿使用收入200000元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为8648422元（其中工资福利支出为4500883元，对个人和家庭的补助为2119996元，商品服务支出为1977543元，项目支出为50000元）。
       三、预算收支增减变化及情况说明
       2020年收入预算为8648422元，比上年增加 22.77%。支出预算为8648422元，比上年增加22.77 %，其中工资福利支出为4500883元，比上年增加27.95%，原因是工资普调,并新增转隶人员工资福利等；对个人和家庭的补助为2119996元，比上年增加17.41%，原因是退休人员增加、遗属生活补助标准上调；商品服务支出为1977543元，比上年增加18.36%，原因是新增转隶人员开支；项目支出为50000元，与上年相比无变化。
       四、机关运行经费安排情况说明
       2020年我单位机关运行经费安排为1977543元，比上年增加18.35%，原因是新增转隶人员导致工会经费、福利费和政府公用经费等各项费用增加。
       五、政府采购安排情况说明
       2020年我单位因开展业务需要，政府采购预算安排为80000元，其中办公桌16套，9600元；床10张，10000元；电热水器1台，3000元；文件柜18个，9000元；椅子30把，9000元；消毒柜1个，3800元；演讲台1个，800元；纸张80箱，14800元；车辆加油20000元。
       六、专业性较强的名词解释
       1、项目支出：反应单位未完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
       2、商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出
       3、基本支出：单位为保障其机构正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出。
       4、三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
       5、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
       6、政府机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。
       七、国有资产占用情况说明
       截止2019年12月31日，我单位现有国有资产总额 1525513.11元，其中固定资产原值1783435元，固定资产累计折旧596131.04元，固定资产净值1187303.96元；无形资产原价344149元，无形资产累计摊销5939.85元，无形资产净值338209.15元。国有资产当中土地房屋及构筑物1236387.98元，通用设备146048.75元，专用设备4831.85元，家具、用具、装具及动植物135384.38元，其余资产2860.15元。本年我单位国有资产增加主要是因为2019年乡镇新购入固定资产。
       2020年预计新增采购固定资产45200元，其中办公桌16套，9600元；床10张，10000元；电热水器1台，3000元；文件柜18个，9000元；椅子30把，9000元；消毒柜1个，3800元；演讲台1个，800元。
       八、三公经费增减变化情况
       2020年三公经费预算28000元，比上年减少1000元，同比减少3.45%。其中因公出国（费）0元；公务接待费8000元，比上年增加2000元，原因是接待上级检查、调研次数增加；公务用车运行维护费20000元，比上年减少3000元，其中车辆保险0元，公务用车用油20000元，公务用车运行维护费0元。  
       九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
       2020年纳入年初预算的项目为“乡镇办公用房填平补齐资金”，预算金额为130000元，主要用于政府办公楼维修改造，更好的满足乡镇干部职工的工作以及生活的需要。

       单 位负责 人：戈  沛
       财务负责人：樊国强
       填    报     人：贾  琳
       联系电话：8130228

       单位信息公开表_[907003]永济市张营镇人民政府.xls