永济市张营镇人民政府2017年部门决算公开

2017年部门决算公开目录

1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门决算情况说明）

2、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算（详见部门决算情况说明）

3、决算收支增减变化情况说明（详见部门决算情况说明）

4、机关运行经费执行情况说明（详见部门决算情况说明）

5、政府采购支出情况说明（详见部门决算情况说明）

6、国有资产占用情况说明（详见部门决算情况说明）

7、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明（详见部门决算情况说明）

8、对专业性较强的名词进行解释 （详见部门决算情况说明）

9、收入支出决算总表（详见部门决算公开表）

10、收入决算表 （详见部门决算公开表）

11、支出决算表（详见部门决算公开表）

12、财政拨款收入支出决算总表（详见部门决算公开表）

13、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见部门决算公开表）

14、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见部门决算公开表）

15、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见部门决算公开表）

16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见部门决算公开表）

 第一部分  概况

一、 部门主要职责及机构设置情况  

  （一）、主要职责

    1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

    2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

    3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

    4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

    5、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

    张营镇人民政府，为正科级建制，位于永济市张营镇张营南街。纳入决算单位有政府、财政所、计划生育服务站、农村综合便民服务中心、农村经济管理中心。

    张营镇2017年编制情况为：行政31人（政府行政29人，工勤2人）；事业15人（财政5人，农村综合便民服务中心8人，农经管理中心2人）。2017年在职人员38人（公务员24人，全额事业14人），其中：政府行政24人；财政所全额事业4人；农村综合便民服务中心全额事业7人，三定人员1人；农村经济管理服务中心2人。当年人员变动情况如下：公务员新增4人，调出4人。

 第二部分  2017年度部门决算报表(见附件)

 第三部分  2017年度部门决算报表分析

 四、收支情况

  （一）收入：2017年收入分为一般公共预算拨款和其他收入，共计12867148.10元，其中一般公共预算财政拨款9866437.00元，其他收入3000711.10元。其中：政府机关5678677.10元；财政297970.00元；一般行政管理事务125894.00元；社会保障和就业支出19500.00元；医疗卫生与计划生育支出69820.00元；城乡社区支出290748.00元；农林水支出6184539.00元：住房保障支出200000.00元。

  （二）支出：共计13766295.76元。其中：政府机关5201050.47元；财政301,228.71元；一般行政管理事务135894.00元；社会保障和就业支出19500.00元；医疗卫生与计划生育支出86275.08元；城乡社区支出340748.00元；农林水支出7481599.50元；住房保障支出200000.00元。

 五、机关运行经费执行情况分析

    2017年机关运行经费预算数字为1151400元，实际支出为2422126.89元，执行情况为：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、培训费、劳务费各项支出均呈上升趋势；手续费、差旅费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出均呈下降趋势。

  六、决算数据变动情况分析

    结合2016年额度与其他收入结转结余与2016年收入及支出比较，2017年共结转2334973.60元：（其中基本支出结转1364973.60元，项目支出结转和结余970000.00元）。

    年终结转和结余具体内容为：

   （一）政府机关经费结转667966.58元。

   （二）财政事业经费结转2178.08元。

   （三）计划生育服务结转2811.94元。

   （四）农业事业运行结转22572.00元。

   （五）村级一事一议专项资金结转和结余720000.00元。

   （六）对高校毕业生到基层任职补助结转190.00元。

   （七）其他农业支出结转200000.00元

   （八）对村民委员会和村党支部的补助结转469255.00元。

   （九）对村集体经济组织的补助结转150000.00元  

  七、“三公经费”增减变化情况

    2017年三公经费决算数字为22450元。其中因公出国0元，批次0，人次0，与上年决算数字比较无变化；公务接待费0元，与上年决算数字比较无变化。公务用车费22450元，其中公务用车维护费22450元，汽车保有量2辆，与上年决算数字比较，大大减少；公务用车购置0元，与上年决算数字比较无变化。

  八、资产变动情况及政府采购情况

    今年固定资产金额增加26360元，为购买的办公设备。在建工程增加512100元，为政府综合办公楼建设。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    2017年政府采购金额为35290元。

  九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

        我单位对“五小”设施建设项目进行了绩效评价，工程确保达到质量的合格等级并满足结构安全及使用功能的要求，可以满足镇政府机关干部职工必要的工作生活环境，为乡镇干部安心基层、扎根基层、服务基层创造良好条件，激发广大基层干部创业的积极性、主动性。

    十、名词解释

    对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释

    三公经费；是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

    政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

    政府机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

       单位负责人：李海锋

       财务负责人：张小锋

       填 表  人：范美琳

       联系电话 ：8130290

       山西省运城市永济市张营镇人民政府.XLS