永济市虞乡镇人民政府 2021年度部门决算公开

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

  （一）机关运行经费支出情况说明

  （二）政府采购情况说明

  （三）国有资产占用情况说明

  （四）预算绩效情况说明

  （五）其他需要说明的事项

   第四部分  名词解释

   第五部分  附件

 

永济市虞乡镇人民政府

2021年度部门决算公开情况说明

    第一部分  概况

       一、本部门职责

     （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

     （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

     （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

     （4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

     （5）完成上级政府交办的其它事项。

       二、机构设置情况

       虞乡镇人民政府，为正科级建制。机构设置情况如下：一级机构：永济市虞乡镇人民政府。下辖有三个事业单位：1）虞乡镇党群服务中心；2）虞乡镇农村综合便民服务中心；3）虞乡镇退役军人服务保障工作站。

    第二部分  2021年度部门决算报表(详情见附件1）

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

       六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

       十、部门决算公开相关信息统计表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况说明

       2021年度收入总计1956.2万元、支出总计2056.77万元。与2020年相比，收入总计增加350.08万元，增幅21.8%，支出总计增加82.68万元，增幅4.19%。主要原因是今年比去年增加宣传管理方面收入（2021年度党报党刊征订）、村级一事一议项目资金增加。

       二、收入决算情况说明

       2021年度收入合计1956.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1893.7万元，占比96.81%，政府性基金预算财政拨款收入62.5万元，占比3.19%。上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

       三、支出决算情况说明

       2021年度支出合计2056.77万元，其中：基本支出702.06万元，占比34.13%；项目支出1354.71万元，占比65.87%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       2021年度财政拨款收入总计1956.2万元、支出总计2056.77万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加350.08万元，增幅21.8%，财政拨款支出总计增加82.68万元，增幅4.19%。主要原因是今年比去年增加宣传管理方面收入（2021年度党报党刊征订）、村级一事一议项目资金增加。

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     （一）财政拨款支出决算总体情况

       2021年度财政拨款支出1993.97万元，占本年支出合计的96.95%。与2020年相比，财政拨款支出增加192.95万元，增幅10.71%。主要原因是今年比去年增加宣传管理方面收入（2021年度党报党刊征订）、村级一事一议项目资金增加。其中，人员经费894.91万元，占比44.88%，日常公用经费1099.06万元，占比55.12%。

     （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1993.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出477.42万元，占23.94%；社会保障和就业（类）支出51.37万元，占2.58%；卫生健康（类）支出12.83万元，占0.64%；城乡社区（类）支出18.16万元，占0.91%；农林水（类）支出1434.19万元，占71.93%。

     （三）财政拨款支出决算具体情况

       2021年度财政拨款支出年初预算1259.1万元，支出决算1993.97万元，完成年初预算的158.36%。其中：

一般公共服务支出年初预算419.54万元，支出决算477.42万元，完成年初预算的113.8%，较2020年决算减少15.61万元，下降3.17%，主要原因是财政供养人员减少2人。

社会保障和就业支出年初预算43.77万元，支出决算51.37万元，完成预算的117.36%，较2020年决算减少10.95万元，原因是今年没有退休老干部去世，抚恤金减少。

卫生健康体育支出年初预算13.8万元，支出决算12.83万元，完成年初预算的92.97%，较2020年决算减少2.74万元，原因是计生正式人员只有一人，在去年退休，今年没有人员经费。

城乡社区支出年初预算3.8万元，支出决算18.16万元，较2020年决算减少30.37万元，原因是城市基础设施配套资金收入减少。

农林水支出年初预算778.19万元，支出决算1434.19万元，完成年初预算的184.3%，较2020年决算增加295.01万元，增幅25.9%，原因是村级一事一议资金增加。

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2021年度财政拨款基本支出701.76万元，其中：人员经费579.66万元，主要包括工资福利支出553.98万元、对个人和家庭的补助25.68万元；公用经费122.1万元，主要包括商品和服务支出114.93万元、资本性支出7.17万元。

       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

       2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3.4万元，支出决算1.25万元，完成预算的36.76%，比2020年减少0.26万元，与上年基本持平。

     （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

       2021年度，“三公”经费财政拨款年初预算数3.4万元（其中：公务用车运行维护费3万元；公务接待费0.4万元），支出决算为1.25万元，完成预算的36.76%。

      其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行及维护费支出决算1.25万元，比2020年减少0.26万元，与上年基本持平；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。

我单位公务用车保有量1辆。

       八、其他重要事项情况说明

     （一）机关运行经费支出情况说明

       2021年机关运行经费支出122.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年减少268.69万元，降低68.76%。主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，财政供养人员减少，同时，为了落实过紧日子要求压减一般性支出。

      （二）政府采购情况说明

       2021年度政府采购支出总额12.31万元，其中：政府采购货物支出12.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额12.31万元，占政府采购支出总额的100%。

      （三）国有资产占用情况说明

       截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

       截止2021年12月31日，我单位资产总额1583.86万元，其中流动资产334.13万元；固定资产原值594.82万元，累计折旧300.72万元，固定资产净值为294.1万元，在建工程0万元，无形资产原值654.91万元，无形资产累计摊销0.84万元，无形资产净值654.07万元。固定资产当中，房屋构筑物460.86万元，通用设备78.5万元，专用设备18.18万元，办公家具37.28万元。与上年相比，本年固定资产原值增加90.58万元，原因是市文旅局、市畜牧中心、市人社局、退役军人事务局、民政局调拨入我单位固定资产80.24万元，新增固定资产10.34万元。

     （四）预算绩效情况说明

       (1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目开展绩效自评。其中，二级项目34个，共涉及资金1292.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1993.97万元，政府性基金预算支出62.8万元。

     （2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

      “村级管理费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为475.4万元，执行数为475.4万元，完成预算的100%（项目自评表见附件2）。

     “农村人居环境整治保洁员工资”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为118.04万元，执行数为118.04万元，完成预算的100%。（项目自评表见附件2）。

       以上项目绩效目标完成情况：一是相对规范完整、明确清晰；二是目标相关、指标相对科学；三是绩效合理、资金比较匹配；四是实现的可能性和条件充分。

      (3)部门评价项目绩效评价结果。

     《村级管理费项目绩效评价报告》（详见附件3），

     《农村人居环境整治保洁员工资项目绩效评价报告》（详见附件3）。

     （五）其他需要说明的事项

      无

    第四部分  名词解释

       一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

       二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

        三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

        四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

        五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

       六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

       七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    第五部分  附件

      附件1：决算报表.XLS

      附件2：《项目支出绩效自评表》.xlsx

       附件3：项目绩效自评报告（保洁员工资）.doc 附件3：项目绩效自评报告（村级管理费）.doc

 

 

单位负责人：黄于芬

财务负责人：薛爱民

填  表  人：王文霞

联系电 话：8108087