永济市虞乡镇人民政府 2022年部门预算公开

2022年部门预算公开目录

1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门预算公开说明）

2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门预算公开说明）

3、预算收支增减变化情况说明（详见部门预算公开说明）

4、机关运行经费安排情况说明（详见部门预算公开说明）

5、政府采购安排情况说明（详见部门预算公开说明）

6、对专业性较强的名词进行解释（详见部门预算公开说明）

7、“三公”经费增减变化原因说明信息（详见部门预算公开说明）

8、国有资产占用情况说明（详见部门预算公开说明）

9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见部门预算公开说明）

10、部门收支总表（详见单位信息公开表）

11、部门收入报表（详见单位信息公开表）

12、部门支出总表（详见单位信息公开表）

13、财政拨款收支总表（详见单位信息公开表）

14、一般公共预算支出情况表（详见单位信息公开表）

15、一般公共预算基本支出分经济科目表（详见单位信息公开表）

16、政府性基金收入表（详见单位信息公开表）

17、政府性基金支出表（详见单位信息公开表）

18、国有资本经营预算收支表（详见单位信息公开表）

19、一般公共预算“三公”经费支出表（详见单位信息公开表）

20、机关运行经费（详见单位信息公开表）

21、新增资产预算明细表（详见单位信息公开表）

 

 

永济市虞乡镇人民政府

2022年部门预算公开说明

 

    一、单位主要职责及机构设置情况

      （一）基本情况

       永济市虞乡镇人民政府属行政单位，为正科级建制，位于永济市虞乡镇西北街9号。我单位行政编制29名，在职人员25人；事业编制34名，在职人员35人，有2人事业转公务员手续尚未完结，预算暂时列入事业。实有车辆2辆，公车和消防车各一辆。

• 主要职责

      1、保护生态环境，大力发展经济，不断改善民生。

      2、规划村镇建设，推进基础设施及民生工程的建设步伐。

      3、维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

      4、抓好精神文明建设，大力倡导社会主义核心价值。

      5、完成上级政府交办的其它事项。

      （三）机构设置情况

      机构设置情况如下：一级机构：永济市虞乡镇人民政府。下属事业单位有：1、虞乡镇党群服务中心；2、虞乡镇综合便民服务中心；3、虞乡镇退役军人服务站。

    二、本级预算情况

      我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2022年我单位预算收入安排为1304.46万元，其中：一般公共预算1304.46万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为1304.46万元（其中工资福利支出为554.4万元，对个人和家庭的补助为12.01万元，商品服务支出为135.87万元，项目支出为602.18万元）。

    三、预算收支增减变化及情况说明

       2022年收入预算为1304.46万元，比上年增长2.58%。支出预算为1304.46万元，比上年增长2.58%，其中工资福利支出为554.4万元，比上年增长9.16%，原因是工资普高、乡镇工作补贴提标；对个人和家庭的补助为12.01万元，比上年增长7.42%，原因是增加2名退休人员，同时遗属补助标准提高；商品服务支出为135.87万元,比上年增长15.24%，原因是增加事业人员车补；项目支出为602.18万元，比上年减少5.11%，原因是列入年初预算的项目减少。

    四、机关运行经费安排情况说明

      2022年我单位机关运行经费安排为135.87万元，比上年增长15.24%，原因是增加事业人员车补。

    五、政府采购安排情况说明

      2022年我单位政府采购预算安排为22.55万元，其中办公设备购置17.55万元、纸张2万元、车辆加油1万元、车辆保险1万元、车辆维修费1万元。

    六、专业性较强的名词解释

      三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

      政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

      政府机关运行经费：是指基本支出中的公用经费支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

    七、“三公”经费增减变化情况

       2022年“三公经费”预算3.4万元，与上年预算持平。其中因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排，与上年预算持平；公务接待费0.4万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费3万元，与上年预算持平；公务用车购置费0万元，与上年预算持平。

    八、国有资产占用情况说明

       截止2021年12月31日，我单位资产总额1583.86万元，其中流动资产334.13万元；固定资产原值594.82万元，累计折旧300.72万元，固定资产净值为294.1万元，在建工程0万元，无形资产原值654.91万元，无形资产累计摊销0.84万元，无形资产净值654.07万元。固定资产当中，房屋构筑物460.86万元，通用设备78.5万元，专用设备18.18万元，办公家具37.28万元。与上年相比，本年固定资产原值增加90.58万元，原因是市文旅局、市畜牧中心、市人社局、退役军人事务局、民政局调拨入我单位固定资产80.24万元，新增固定资产10.34万元。

       2022年预计新增采购固定资产17.55万元，其中通用设备13.2万元，办公家具4.35万元。

    九、重点项目预算的绩效目标情况说明

      2022年度本部门共21个项目设定绩效目标，共1304.46万元。其中重点项目有3个，主要是：

      1、“村级运转经费”项目，预算金额283.45万元。主要目标是为保障村集体基本运转，村两委主干投身到基层一线，推动乡村振兴战略的实施，促进我镇农村社会经济全面发展。

      2、“2022年乡村环境治理”项目，预算金额为59.02万元。主要目标是巩固环境卫生整治成果,打造优美整洁的人居环境。

      3、“虞乡镇义合村党群服务中心提升改造项目资金及设施采购资金”项目，预算金额为65万元。主要目标是按照新时代基层党支部建设要求，将原有党员活动阵地全面提升改造为党群服务中心。

 

                               单位负责人：黄于芬         财务负责人：薛爱民

                               填  报  人：王文霞         联 系 电话：8108087

于乡部门预算公开表2022年_2022-02-10.xls