永济市虞乡镇人民政府2021年部门预算公开

      

2021年部门预算公开目录

1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门预算公开说明）

2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门预算公开说明）

3、预算收支增减变化情况说明（详见部门预算公开说明）

4、机关运行经费安排情况说明（详见部门预算公开说明）

5、政府采购安排情况说明（详见部门预算公开说明）

6、对专业性较强的名词进行解释（详见部门预算公开说明）

7、国有资产占用情况说明（详见部门预算公开说明）

8、“三公”经费增减变化原因说明信息（详见部门预算公开说明）

9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见部门预算公开说明）

10、2021年部门预算收支总表（详见单位信息公开表）

11、2021年部门预算收入总表（详见单位信息公开表）

12、2021年部门预算支出总表（详见单位信息公开表）

13、2021年财政拨款收支总表（详见单位信息公开表）

14、2021年一般公共预算支出预算表（详见单位信息公开表）

15、一般公共预算安排基本支出分经济科目表（详见单位信息公开表）

16、2021年政府性基金预算收入表（详见单位信息公开表）

17、2021年政府性基金预算支出预算表（详见单位信息公开表）

18、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表（详见单位信息公开表）

19、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（详见单位信息公开表）

20、政府采购预算明细表（详见单位信息公开表）

21、新增资产预算表（详见单位信息公开表）

 

永济市虞乡镇人民政府

2021年部门预算编制说明

 

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

永济市虞乡镇人民政府属行政单位，为正科级建制，位于永济市虞乡镇西北街9号。我单位行政编制29名，在职人员24人；事业编制34名，在职人员33人，包括党群服务中心5人；综合便民服务中心25人；退役军人服务站3人。实有车辆2辆，公车和消防车各一辆。

（二）主要职责

1、保护生态环境，大力发展经济，不断改善民生。

2、规划村镇建设，推进基础设施及民生工程的建设步伐。

3、维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4抓好精神文明建设，大力倡导社会主义核心价值。

5、完成上级政府交办的其它事项。

（三）机构设置情况

机构设置情况如下：一级机构：永济市虞乡镇人民政府。下属事业单位有：1、虞乡镇党群服务中心；2、虞乡镇综合便民服务中心；3、虞乡镇退役军人服务站。

二、本级预算情况

我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2021年我单位预算收入安排1271.6万元，其中一般公共预算1259.1万元（含国有资产有偿使用收入2.05万元），政府性基金12.5万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排1271.6万元。其中:工资福利支出507.9万元，对个人和家庭的补助支出11.18万元，公用经费支出117.9万元，项目支出634.62万元。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年收入预算为1271.6万元，比上年增长16.17%。支出预算同样为1271.6万元，比上年增长16.17%。其中：工资福利支出为507.9万元，比上年降低1.65%，原因是人员减少；对个人和家庭的补助为11.18万元，比上年降低95.51%，原因是村干部工资列入项目；商品和服务支出为117.9万元，比上年降低56.98%，原因是村级管理费列入项目；项目支出为634.62万元，比上年增长125.92%，原因是列入年初预算的项目增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2021年我单位机关运行经费安排为117.9万元，比上年下降25.47%，原因是部门经济分类科目调整。

五、政府采购安排情况说明

2021年我单位因开展业务需要，政府采购预算安排为18.3万元。其中办公设备购置13.3万元、纸张2万元、车辆加油1.5万元、车辆保险0.5万元、车辆维修费1万元。

六、对专业性较强的名词解释

三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

政府机关运行经费：是指基本支出中的公用经费支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

七、国有资产占用的情况说明

截止2020年12月31日，我单位资产总额1094.95万元，其中流动资产206.38万元，固定资产原值504.24万元，固定资产累计折旧269.84万元，固定资产净值234.4万元；在建工程0元；无形资产原价654.91万元，无形资产累计摊销0.74万元，无形资产净值654.17万元。固定资产当中房屋及构筑物386.47万元，通用设备69.72万元，专用设备15.39万元，家具、用具、装具及动植物32.65万元；无形资产当中土地653.87万元，应用软件1.04万元。

2021年新增资产预算情况：固定资产13.28万元，主要是办公设备。

八、“三公”经费增减变化情况

2021年我单位“三公经费”预算3.4万元。其中因公出国（费）0万元，与上年预算持平；公务接待费0.4万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费3万元，比上年下降14.29%，公务用车购置费0万元，与上年预算持平。

九、重点项目预算的绩效目标

2021年我单位纳入年初预算绩效的项目有2个，主要是：

1、“村级管理费”项目，预算金额449.02万元。主要目标是为保障村集体基本运转，村两委主干投身到基层一线，推动乡村振兴战略的实施，促进我镇农村社会经济全面发展。

2、“农村人居环境整治保洁员工资”项目，预算金额为61.4万元。主要目标是巩固环境卫生整治成果,打造优美整洁的人居环境。

  单位负责人：黄于芬        财务负责人：薛爱民

  填  报  人：王文霞        联 系电 话：8108258

2021年虞乡镇人民政府部门预算公开表.xls