永济市虞乡镇人民政府 2019年部门决算公开

2019年部门决算公开目录

1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门决算情况说明）

2、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算（详见部门决算情况说明）

3、决算收支增减变化情况说明（详见部门决算情况说明）

4、机关运行经费执行情况说明（详见部门决算情况说明）

5、政府采购支出情况说明（详见部门决算情况说明）

6、国有资产占用情况说明（详见部门决算情况说明）

7、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明（详见部门决算情况说明）

8、对专业性较强的名词进行解释 （详见部门决算情况说明）

9、收入支出决算总表（详见部门决算公开表）

10、收入决算表 （详见部门决算公开表）

11、支出决算表（详见部门决算公开表）

12、财政拨款收入支出决算总表（详见部门决算公开表）

13、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见部门决算公开表）

14、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见部门决算公开表）

15、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见部门决算公开表）

16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见部门决算公开表）

永济市虞乡镇人民政府

2019年部门决算情况说明

第一部分  概况

一、部门主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（5）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

虞乡镇人民政府，为正科级建制。2019年3月份机构改革后机构设置情况如下：一级机构：永济市虞乡镇人民政府。下辖有两个事业单位：1）虞乡镇农村综合便民服务中心；2）虞乡镇退役军人服务保障工作站。

三、部门决算单位构成

纳入2019年度虞乡镇人民政府部门决算的单位有镇政府、农村综合便民服务中心、退役军人保障服务站。

第二部分  2019年度部门决算报表

详情见附件1。

第三部分  2019年度部门决算报表分析

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2095.60万元、支出总计2036.70万元。与2018年相比，收入总计增加649.34万元，增加44.90%，支出总计增加601.99万元，增加41.96%。主要原因是乡镇机构改革的逐步进行，乡镇人员增加较多且增加了消防等职能部门。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2095.60万元，其中：财政拨款收入1945.26万元，占比92.83%；政府性基金预算财政拨款收入37.98万元，占比1.81%；其他收入112.36万元，占比5.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2036.70万元，其中：一般公共服务支出454.62万元，占比22.32%；社会保障和就业支出22.03万元，占比1.08%；卫生健康支出19.07万元，占比0.94%，城乡社区支出13.21万元，占比0.65%；农林水支出1502.47万元，占比73.77%；其他支出25.3万元，占比1.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1983.24万元、支出总计2036.70万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加536.98万元，增加37.13%，财政拨款支出总计增加601.99万元，增加41.96%。主要原因是单位人员增加较多，且机构改革后乡镇职能有所增加，财政拨付资金有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2002.39万元，占本年支出合计的98.32%。与2018年相比，财政拨款支出增加689.63万元，增加52.53%。主要原因是乡镇机构改革后人员和职能均有所增加，日常开支增加较多。其中，人员经费923.59万元，占比46.12%，日常公用经费361.72万元，占比18.06%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2002.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出454.62万元，占22.70%；社会保障和就业（类）支出22.03万元，占1.10%；卫生健康（类）支出19.07万元，占0.95%；城乡社区（类）支出3.90万元，占比0.19%；农林水（类）支出1502.47万元，占75.05%；其他支出0.3万元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算401.74万元，支出决算454.62万元，完成年初预算的113.16%，较2018年决算减少2.86万元，下降0.63%，主要原因是单位精打细算，对一般性支出予以适当压减。

社会保障和就业支出年初预算17.16万元，支出决算22.03万元，完成预算的128%，较2018年决算增加0.24万元，原因是镇域范围内90岁以上高龄老人补贴增多。

卫生健康体育支出年初预算22.16万元，支出决算19.07万元，完成年初预算的86.06%，较2018年决算减少9.14万元，原因是2019年计生管理员工资部分通过往来款项转入。

农林水支出年初预算446.11万元，支出决算1502.47万元，完成年初预算的336.79%，较2018年决算增加734.31万元，增幅95.65%，原因是机构改革后人员和职能增加导致开支加大，且随着乡村振兴战略的实施倾向于农村的项目支出有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1285.31万元，其中：人员经费923.59万元，主要包括工资福利支出503.99万元；对个人和家庭补助支出419.60万元。公用经费361.72万元，主要为单位日常运转经费，包括办公费、工会经费、福利费及其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.54万元，年初预算数3.95万元（其中：公务用车运行维护费3.5万元；公务接待费0.45万元），完成年初预算的13.67%，比上年决算减少0.874万元，下降61.81%，原因是我单位严格按照中央八项规定精神，精简“三公”方面的开支。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，与上年持平；

公务用车购置及运行费支出决算0.54万元，占比100%，比上年决算减少0.874万元，下降61.81%；

公务接待费支出决算0万元，占比0%，与上年持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出369.08万元，比2018年增加3.22万元，增幅0.88%。主要原因是机构改革后单位人员和职能有所增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额41.63万元，其中：政府采购货物支出8.80万元、政府采购工程支出32.83万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1.根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度省级财政预算安排的专项转移支付类项目“乡镇机关办公用房填平补齐”项目开展绩效自评，共涉及资金11万元，占一般公共预算项目支出总额的1.55%。

2.我镇“办公用房填平补齐”工程竣工决算，投入使用后，改善乡镇机关干部生活和工作环境，提高工作效率，方便群众办事，对我镇经济社会全面发展起到积极的促进作用。

3.办公用房”填平补齐“项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为57分。全年预算数为11万元，执行数为10.95万元，完成预算的99.55%。

4.发现的主要问题及原因：

（1）专项资金管理不够严格，相关制度有待于进一步完善；

（2）单位财务制度不够健全，财务审批制度不够完善，导致项目财政资金支出进度缓慢；

（3）乡镇绩效评价意识淡薄，没有专门的机构或者人员负责此项工作；

（4）绩效评价量化指标较少或者难以把控，容易出现不够客观的评价结果。

5.下一步改进措施：

（1）进一步完善专项资金管理办法与制度，确保财政资金效益发挥至最大化；

（2）进一步完善单位的财务审批制度，在符合财经纪律的前提下尽快加快财政资金支出进度；

（3）尽快建立单位的绩效评价体系与制度，完善绩效评价的相关指标，并成立专门的办公室或者负责人负责单位所有一定金额以上的项目的绩效评价工作；

（4）应该设计符合单位实际的可以量化的评价指标，便于操作和评价，以保证客观的评价结果。

6.2019年“填平补齐‘项目绩效自评报告见附件2。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

 

 

                                 单位负责人：赵  博

                                 财务负责人：薛爱民

                                 填  表  人：王文霞

                                 联系 电 话：8108258

附件1：永济市虞乡镇人民政府2019年度部门决算报表.XLS 附件2：虞乡镇2019项目支出绩效自评报告.doc