永济市虞乡镇人民政府 2020年部门预算公开

2020年部门预算公开目录

 1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门预算公开说明）

2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门预算公开说明）

3、预算收支增减变化情况说明（详见部门预算公开说明）

4、机关运行经费安排情况说明（详见部门预算公开说明）

5、政府采购安排情况说明（详见部门预算公开说明）

6、对专业性较强的名词进行解释（详见部门预算公开说明）

7、国有资产占用情况说明（详见部门预算公开说明）

8、“三公”经费增减变化原因说明信息（详见部门预算公开说明）

9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见部门预算公开说明）

10、部门收支总表（详见单位信息公开表）

11、部门收入总表（详见单位信息公开表）

12、部门支出总表（详见单位信息公开表）

13、财政拨款收支总表（详见单位信息公开表）

14、一般公共预算支出表（详见单位信息公开表）

15、一般公共预算基本支出表（详见单位信息公开表）

16、政府性基金预算收入表（详见单位信息公开表）

17、政府性基金预算支出表（详见单位信息公开表）

18、一般公共预算“三公”经费支出情况统计表（详见单位信息公开表）

19、机关运行经费预算财政拨款情况统计表（详见单位信息公开表）

20、政府采购预算明细表（详见单位信息公开表）

21、新增资产预算表（详见单位信息公开表）

永济市虞乡镇人民政府

2020年部门预算编制说明

       一、 单位主要职责及机构设置情况
       （一）基本情况
       永济市虞乡镇人民政府属行政单位，为正科级建制，位于永济市虞乡镇西北街9号。我单位行政编制29名，在职人员27人；事业编制34名，在职人员32人，包括财政4人；计生1人；综合便民服务中心24人；退役军人服务站2人；大学生村官1人。实有车辆2辆，镇政府公车和消防车各一辆。
       （二）主要职责
       1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
       2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
       3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
       4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
       5、完成上级政府交办的其它事项。
       （三）机构设置情况
       机构设置情况如下：一级机构：永济市虞乡镇人民政府。下辖有：1）虞乡镇综合便民服务中心；2）虞乡镇退役军人服务站；3）虞乡镇计生指导生殖保健服务站。
       二、本级预算情况
       我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2020年我单位预算收入安排为10946198元，其中财政拨款10446198元（经费拨款10282438元，行政事业性收费收入127760元，国有资产有偿使用收入36000元），纳入预算管理的政府性基金500000元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为10946198元，其中财政拨款支出10446198元（含工资福利支出为5164440元，对个人和家庭的补助支出为2491488元，商品服务支出为2740270元，项目支出为50000元），纳入预算管理的政府性基金支出500000元。
       三、预算收支增减变化及情况说明
       2020年收入预算为10946198元，比上年增加23.38%。支出预算为10946198元，比上年增加23.38%。其中工资福利支出为5164440元，比上年增加26.8%，原因是人员工资统一调增,机构改革转隶人员增加较多；对个人和家庭的补助为2491488元，比上年增加2.45%，原因是对村民委员会和对村党支部的补助中村主干工资提标，且将村级监察联络员补助纳入年初预算；商品服务支出为2740270元，比上年增加29.45%，原因是机构改革后人员增加较多，直接导致人员福利费、工会会费和政府公用经费增加；项目支出为农村道路建设50000元，与上年持平。
       四、机关运行经费安排情况说明
       2020年我单位机关运行经费安排为1581885元，比上年增加65%，原因是机构改革人员转隶增加人员福利费、工会会费和政府公用经费增加。
       五、政府采购安排情况说明
       2020年我单位因开展业务需要，政府采购预算安排为239800元。其中空调设备4台27000元；灯光音响设备1套23000元；LED显示屏1套13000元；投影设备5000元；办公家具89800元；录音录像设备1套10000元；保密柜3000元；台式电脑2台14000元；纸张20000元;车辆加油22000元，车辆保险3000元，车辆维修费10000元。
       六、对专业性较强的名词解释
       三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
       政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
       政府机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。
       七、国有资产占用的情况说明
       单位占用土地房屋及构筑物价值3339765.13元，无形资产价值6549141元，通用设备价值468335.50元，专用设备价值93418元，家具用具价值247320元。
       八、“三公”经费增减变化情况
       2020年我单位“三公经费”预算39000元。其中因公出国（费）0元；公务接待费4000元，较2019年预算减少500元；公务用车运行维护费35000元，与2019年预算持平。  
       九、重点项目预算的绩效目标
       2020年我单位纳入年初预算的项目为“乡镇机关办公用房填平补齐”项目，该项目预算金额120000元。这一项目的目标为进一步改善乡镇机关办公用房设施和办公条件，优化乡镇工作人员生活条件，为其扎根基层创造良好条件，从而进一步推动乡村振兴战略的实施，促进我镇农村社会经济全面发展。
       
       单位负责人：赵  博
       财务负责人：薛爱民
       填  报  人：王文霞
       联 系电 话：8108258

       单位信息公开表_[904003]永济市虞乡镇人民政府.xls