永济市虞乡镇人民政府 2018年部门决算公开

2018年部门决算公开目录

1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门决算情况说明）

2、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算（详见部门决算情况说明）

3、决算收支增减变化情况说明 （详见部门决算情况说明）

4、机关运行经费执行情况说明（详见部门决算情况说明）

5、政府采购支出情况说明 （详见部门决算情况说明）

6、国有资产占用情况说明（详见部门决算情况说明）

7、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明（详见部门决算情况说明）

8、对专业性较强的名词进行解释（详见部门决算情况说明）

9、收入支出决算总表 （详见部门决算公开表）

10、收入决算表（详见部门决算公开表）

11、支出决算表 （详见部门决算公开表）

12、财政拨款收入支出决算总表（详见部门决算公开表）

13、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见部门决算公开表）

14、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见部门决算公开表）

15、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见部门决算公开表）

16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见部门决算公开表）

永济市虞乡镇人民政府

2018年部门决算编制说明

       一、概况
       1.主要职能。
       （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
       （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
       （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
       （4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
       （5）完成上级政府交办的其它事项。
       2．机构设置情况（包括当年变动情况及原因）
       虞乡镇人民政府，为正科级建制。机构设置情况如下：一级机构：永济市虞乡镇人民政府。下辖有：1）虞乡镇农村综合便民服务中心；2）虞乡镇农村经济管理中心：3）虞乡镇计生指导生殖保健服务站。另有机构虞乡镇财政所为市财政局下属单位。本年无变动。
       3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
       虞乡镇2018年编制情况为：行政31人（政府行政29人，工勤2人）；事业17人（财政6人，农村综合便民服务中心9人，农经管理中心2人）。
       2018年在职人员46人（公务员27人，全额事业19人），其中：政府行政27人；财政所全额事业6人；计生办1人（聘干50岁以上无编）；农村综合便民服务中心全额事业9人；农村经济管理服务中心2人；三定人员1人，无编。
       当年人员变动情况如下：政府公务员增加7人：调入6人（李继全、杨雷、尚彩萍、樊勇、王斌、薛鹏飞），选调生1人（毋若楠）；政府公务员减少6人：调走6人（李海锋、罗学锋、刘军、王国峰、李晓阳、李冰霞）。整体来说增加1人。
       4.纳入部门决算的单位构成
       纳入虞乡镇人民政府部门决算的单位有政府、财政、计生、民政、农村综合便民服务中心、农村经济管理中心。
       二、2018年度部门决算报表（见附件）
       三、2018年部门决算报表分析
       1.决算收支增减变化情况说明
       （1）收入：2018年财政拨款收入1446.26万元（其中政府性基金预算拨款36.56万元），2017年收入为一般公共预算拨款1347.29万元，政府性基金预算拨款59.54万，共计1406.83万元。2018年同2017年收入比较，财政拨款收入增加，原因为一般公共预算收入中村级拨款增加较多。
       （2）支出：2018年支出1434.71万元，2017年支出共计1415.82万元，2018年同2017年比较支出增加，原因为村级人员工资标准提高，政府及村级公用经费标准提高，村级各项补助支出增加。   
       2.机关运行经费情况分析
       2018年机关运行经费预算数字为183.68万元，实际支出为365.86万元，执行情况为：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出均呈上升趋势；取暖费、工会经费、福利费与预算持平，会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费均呈下降趋势。
       3.“三公”经费支出情况分析。
       2018年三公经费决算支出数字为14140元，其中因公出国境0元，与上年决算数字比较无变化；公务用车购置及运行维护费14140元，其中公务用车购置费0元，购置车辆数0辆，与上年决算数字比较无变化，汽车保有量1辆，公务用车运行维护费14140元，与上年决算数20704比较，减少6564元，变动原因为公务车辆出行次数减少，车辆维修及燃油费开支减少；公务接待费决算0元，与上年决算数6409元比较减少6409元，变化原因是继续依照中央八项规定的精神，更加严格地控制“三公”经费开支规模。
       4.政府采购执行情况分析
       2018年政府采购预算数为230990元，实际办理的货物采购金额共计为136243元。其中办公设备购置78353元，专用设备购置34500元，纸张9250元。公车用油采购14140元。
       5、国有资产占用情况说明

       截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

        2018年固定资产金额共计增加112853元，具体情况为办公设备增加78353元，专用设备增34500元。
       四、绩效目标完成情况。
       本年度我乡镇“五小”建设项目绩效目标已完成。
       五、名词解释
       三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
       政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
       政府机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。
       单位负责人：李继全
       财务负责人：薛爱民
       填  表  人：王文霞
       联系电话：8108258

       山西省运城市永济市虞乡镇人民政府2018部门决算.xls