永济市虞乡镇人民政府 2019年部门预算公开

 

2019年部门预算公开目录 

 

1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门预算公开说明）

2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门预算公开说明）

3、预算收支增减变化情况说明（详见部门预算公开说明）

4、机关运行经费安排情况说明（详见部门预算公开说明）

5、政府采购安排情况说明（详见部门预算公开说明）

6、对专业性较强的名词进行解释（详见部门预算公开说明）

7、国有资产占用情况说明（详见部门预算公开说明）

8、“三公”经费增减变化原因说明信息（详见部门预算公开说明）

9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见部门预算公开说明）

10、部门收支总表（详见单位信息公开表）

11、部门收入总表（详见单位信息公开表）

12、部门支出总表（详见单位信息公开表）

13、财政拨款收支总表（详见单位信息公开表）

14、一般公共预算支出表（详见单位信息公开表）

15、一般公共预算基本支出表（详见单位信息公开表）

17、政府性基金预算收入表（详见单位信息公开表）

18、政府性基金预算支出表（详见单位信息公开表）

 19、一般公共预算“三公”经费支出表（详见单位信息公开表）

20、政府采购预算明细表（详见单位信息公开表）

21、新增资产预算表（详见单位信息公开表）

 

 

永济市虞乡镇人民政府

2019年部门预算编制说明

 

一、 单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

永济市虞乡镇人民政府属行政单位，为正科级建制，位于永济市虞乡镇西北街9号。我单位行政编制31名，在职人员26人；事业编制17名，在职人员19人，包括财政6人；计生1人；农村综合便民服务中心9人；农村经济管理服务中心2人；大学生村官1人。实有车辆2辆，镇政府和计生办各一辆。

（二）主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5、完成上级政府交办的其它事项。

（三）机构设置情况

机构设置情况如下：一级机构：永济市虞乡镇人民政府。下辖有：1）虞乡镇农村综合便民服务中心；2）虞乡镇农村经济管理中心；3）虞乡镇计生指导生殖保健服务站。另有机构虞乡镇财政所为市财政局下属单位。

二、本级预算情况

我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2019年我单位预算收入安排为8871705元，其中财政拨款8671705元（经费拨款8548705元，行政事业性收费收入119000元，国有资产有偿使用收入4000元），纳入预算管理的政府性基金200000元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为8871705元，其中财政拨款支出8671705元（工资福利支出为4072845元，对个人和家庭的补助支出为2432010元，商品服务支出为2116850元，项目支出为50000元），纳入预算管理的政府性基金支出200000元。

三、预算收支增减变化及情况说明

2019年收入预算为8871705元，比上年增加12.97%。支出预算为8871705元，比上年增加12.97%。其中工资福利支出为4072845元，比上年增加11.8%，原因是人员工资统一调增；对个人和家庭的补助为2432010元，比上年增加10.87%，原因是对村民委员会和对村党支部的补助中人员经费增加；商品服务支出为2116850元，比上年增加15.25%，原因是人员福利费、工会会费和政府公用经费增加；项目支出为50000元，比上年减少16.67%，原因为财政项目支出10000元调整为公用支出。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年我单位机关运行经费安排为2116850元，比上年增加15.25%，原因是人员福利费、工会会费和政府公用经费增加。

五、政府采购安排情况说明

2019年我单位因开展业务需要，政府采购预算安排为183800元。其中空调20台，94500元；打印机一台，8000元；办公家具57个，19800元；监控3套，5000元；录音笔1个，1500元；纸张20000元;车辆加油25000元，维修费10000元。

六、对专业性较强的名词解释

三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

政府机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

     七、国有资产占用的情况说明

单位占用土地房屋及构筑物价值3089517.88元，无形资产价值6540341元，通用设备价值384592.5元，专用设备价值93418元，家具用具价值213345元。

八、“三公”经费增减变化情况

2019年三公经费预算39500元。其中因公出国（费）0元；公务接待费4500元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费35000元，与2018年预算基本持平。   

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无

 

 

单位负责人：李继全

财务负责人：薛爱民

填  报  人：王文霞

联 系电 话：8108258

虞乡镇政府2019年初预算信息公开表.xls