永济市虞乡镇人民政府 2017年部门决算公开

　　

　　2017年部门决算公开目录

　　1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门决算情况说明）

　　2、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算（详见部门决算情况说明）

　　3、决算收支增减变化情况说明（详见部门决算情况说明）

　　4、机关运行经费执行情况说明（详见部门决算情况说明）

　　5、政府采购支出情况说明（详见部门决算情况说明）

　　6、国有资产占用情况说明（详见部门决算情况说明）

　　7、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明（详见部门决算情况说明）

　　8、对专业性较强的名词进行解释 （详见部门决算情况说明）

　　9、收入支出决算总表（详见部门决算公开表）

　　10、收入决算表 （详见部门决算公开表）

　　11、支出决算表（详见部门决算公开表）

　　12、财政拨款收入支出决算总表（详见部门决算公开表）

　　13、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见部门决算公开表）

　　14、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见部门决算公开表）

　　15、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见部门决算公开表）

　　16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见部门决算公开表）

　　永济市虞乡镇人民政府

　　2017年部门决算情况说明

　　第一部分 概况

　　一、部门主要职责、机构设置情况

　　（一）基本情况

　　虞乡镇人民政府属行政单位，为正科级建制。行政编制31人，在职人员26人；事业编制17人，实有19人，包括财政6人；农村综合便民服务中心9人；农村经济管理中心2人；计生办1人；三定人员1人。实有车辆1辆。

　　（二）主要职责

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　5、完成上级政府交办的其它事项。

　　（三）机构设置情况

　　机构设置情况如下：一级机构：永济市虞乡镇人民政府。下辖有：1）虞乡镇农村综合便民服务中心；2）虞乡镇农村经济管理中心；3）虞乡镇计生指导生殖保健服务站。另有机构虞乡镇财政所为市财政局下属单位。

　　二、部门决算单位构成

　　虞乡镇人民政府部门决算纳入单位有镇政府、财政所、计生办、民政办、农村综合便民服务中心、农村经济管理中心。

　　第二部分 2017年度部门决算报表(见附件)

　　第三部分 2017年度部门决算报表分析

　　1、决算收支增减变化情况说明

　　1、收入：2017年财政拨款收入1406.82万元（其中政府性基金预算拨款59.54万元），其他收入43.38万元，共计1450.2万元。2016年收入为一般公共预算拨款1188.76万元，政府性基金预算拨款3.02万，共计1191.78万元。17年同16年收入比较，财政拨款收入增加，原因为政府性基金预算拨款及村级拨款增加；其他收入在2017年增加，原因为本年市局各单位拨入我单位资金增加。

　　2、支出：2017年支出1415.82万元，2016年支出共计1184.95万元， 17年同16年比较支出增加，原因为村级人员工资标准提高，政府及村级公用经费标准提高，村级各项补助支出增加。   

　　2、机关运行经费执行情况说明

　　2017年机关运行经费预算数字为149万元，实际支出为231.11万元，执行情况为：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出均呈上升趋势；取暖费、工会经费、福利费与预算持平，会议费、培训费、公务用车运行维护费均呈下降趋势。

　　3、“三公”经费增减变化

　　2017年三公经费决算支出数字为20704元，其中因公出国境0元，与上年决算数字比较无变化；公务用车购置及运行维护费14295元，其中公务用车购置费0元，购置车辆数0辆，与上年决算数字比较无变化，汽车保有量1辆，公务用车运行维护费14295元，与上年决算数38175比较，减少23880元，变动原因为公务车辆出行次数减少，车辆维修及燃油费开支减少；公务接待费6409元，国内接待费6409元，接待批次72，接待人次490，与上年决算数4426元比较增加1983元，变化原因为上级各项检查增加。

　　4、政府采购执行情况的说明

　　2017年政府采购预算数为188450元，实际办理的货物采购金额共计为111765元。其中办公设备购置62145元，印刷费35060元，纸张14560元。今年固定资产金额共计增加258972元，具体情况为本年购置办公设备增加62145元，其余196827元是因为去年核销固定资产错误更正金额。

　　5、国有资产占用情况说明

　　           截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　6、其他需要说明的事项

　　（1）人员无编情况说明

　　事业编制17人，实有19人，具体无编原因为：计生办1人属聘干因满50岁无编制；三定人员1人无编属历史遗留问题。

　　（2）单位绩效评价工作情况及评价结果

　　我单位2017年度对“五小”设施建设项目进行了绩效评价，涉及财政拨款资金30万元，其中上级资金20万元，本级资金10万元。该项目通过立项申报、工程招标、工程造价、工程建设、工程验收环节达到使用状态。该项目建筑总面积280平方米，改造面积235平方米，其中卫生间面积30平方米，浴室面积30平方米，小餐厅面积60平方米，大餐厅面积115平方米；工程确保达到质量的合格等级并满足结构安全及使用功能的要求，可以满足镇政府机关干部职工必要的工作生活环境，为乡镇干部安心基层、扎根基层、服务基层创造良好条件，激发广大基层干部创业的积极性、主动性。评价工作严格按照绩效股要求进行，评价结果为良。

　　第四部分 名词解释

　　对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释

　　三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　政府机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

　　                        

　　单位负责人：李继全

　　财务负责人：薛爱民

　　填  表  人：王文霞

　　联 系 电话：8108258

　　山西省运城市永济市虞乡镇人民政府.XLS