永济市蒲州镇人民政府2023年部门预算公开

　　2023年部门预算公开目录

　　   1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门预算公开说明）

　　   2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门预算公开说明）

　　   3、预算收支增减变化情况说明（详见部门预算公开说明）

　　   4、机关运行经费安排情况说明（详见部门预算公开说明）

　　   5、政府采购安排情况说明（详见部门预算公开说明）

　　   6、对专业性较强的名词进行解释（详见部门预算公开说明）

　　   7、国有资产占用情况说明（详见部门预算公开说明）

　　   8、“三公”经费增减变化原因说明信息（详见部门预算公开说明）

　　   9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见部门预算公开说明）

　　   10、部门收支总表（详见单位信息公开表）

　　   11、部门收入总表（详见单位信息公开表）

　　   12、部门支出总表（详见单位信息公开表）

　　   13、财政拨款收支总表（详见单位信息公开表）

　　   14、一般公共预算支出情况表（详见单位信息公开表）

　　   15、一般公共预算基本支出分经济科目表（详见单位信息公开表）

　　   16、政府性基金收入表（详见单位信息公开表）

　　   17、政府性基金支出表（详见单位信息公开表）

　　   18、国有资本经营预算收支表（详见单位信息公开表）

　　   19、一般公共预算“三公”经费支出表（详见单位信息公开表）

　　   20、机关运行经费（详见单位信息公开表）

　　   21、项目支出预算表（详见单位信息公开表）

　　   22、项目支出预算表（上年结转）（详见单位信息公开表）

　　永济市蒲州镇人民政府

　　2023年部门预算公开说明

　　   一、单位主要职责及机构设置情况

　　   （一）基本情况

　　   永济市蒲州镇人民政府属行政单位，为正科级建制，位于永济市蒲州镇蒲州北街。我单位行政编制29名，在职人员25人；事业编制49名，在职人员47人，其中便民服务中心23人，退役军人服务站2人，党群服务中心24人。政府实有车辆2辆。

　　   （二）主要职责

　　   保护生态环境，大力发展经济，不断改善民生；规划村镇建设，推进基础设施及民生工程的建设步伐；维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，大力倡导社会主义核心价值；完成上级党委、政府交办的其它事项。

　　   （三）机构设置情况

　　   机构设置情况如下：一级机构：永济市蒲州镇人民政府。下属事业单位有：1、蒲州镇便民服务中心；2、蒲州镇退役军人服务站;3、蒲州镇党群服务中心。

　　   二、本级预算情况

　　   我单位为行政事业单位，属于一级独立核算单位。2023年我单位预算收入安排为1542.11万元，其中：一般公共预算1542.09万元，上年结转0.02万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为1542.11万元（其中工资福利支出为719.29万元，对个人和家庭的补助为15.27万元，商品服务支出为149.63万元，资本性支出93.5万元，项目支出为564.43万元）。

　　   三、预算收支增减变化及情况说明

　　   2023年收入预算为1542.11万元，比上年增长11.89%。支出预算为1542.11万元，比上年增长11.89%，其中工资福利支出为719.29万元，比上年增长40.33%，原因是本年人员增加，新招录大学生村官19人；对个人和家庭的补助为15.27万元，比上年减少33.06%，原因是今年未把遗属补助列入对个人和家庭补助中；商品服务支出为149.63万元,比上年增长15.55%，原因是人员增加导致经费增加；项目支出为564.41万元，比上年减少19.68%，原因是列入年初预算的项目减少。

　　   四、机关运行经费安排情况说明

　　   2023年我单位机关运行经费安排为246.02万元，比上年增长72.42%，原因是本年人员增多，公用经费增加。

　　   五、政府采购安排情况说明

　　   2023年我单位政府采购预算安排为97.82万元。其中笔记本电脑6台4.66万元；桌类30个2.47万元；空调8台4.15万元；椅凳类75个4.43万元；沙发1个0.15万元；厨卫用具4个0.38万元；床类16个0.59万元；柜类8个0.66万元；碎纸机2个0.2万元；打印机1台0.23万元；扫描仪1个0.55万元；机动车保险服务1份0.53万元 ；复印纸及印刷服务2.2万元；车辆加油1.6万元；大型修缮25万元；其他构筑物工程施工50万元。

　　   六、专业性较强的名词解释

　　   1、三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　   2、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　   3、政府机关运行经费：是指基本支出中的公用经费支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

　　   七、“三公”经费增减变化情况

　　   2023年“三公经费”预算1.9万元，与上年预算持平。其中因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排，与上年预算持平；公务接待费0万元，比上年减少100%，原因是今年减少公务接待；公务用车运行维护费1.9万元，比上年增长90%，原因是本年新增公务用车一辆；公务用车购置费0万元，与上年预算持平。

　　   八、国有资产占用情况说明

　　   截止2022年12月31日，我单位固定资产总额4721.19万元，其中流动资产245.51万元；固定资产原值2592.99万元，累计折旧191.03万元，固定资产净值为2401.97万元，在建工程0万元，无形资产1882.69万元。固定资产当中，房屋构筑物560.14万元，通用设备99.34万元，办公家具34.02万元，专用设备16.81万元。与上年相比，本年固定资产原值增加34.06万元，原因是本单位人员增加，办公设备及专用设备购置增加 。

　　   2023年预计新增采购固定资产18.51万元，其中笔记本电脑6台4.66万元；桌类30个2.47万元；空调8台4.15万元；椅凳类75个4.43万元；沙发1个0.15万元；厨卫用具4个0.38万元；床类16个0.59万元；柜类8个0.66万元；碎纸机2个0.2万元；打印机1台0.23万元；扫描仪1个0.55万元。

　　   九、项目预算的绩效目标情况说明

　　   2023年度本部门共13个项目设定绩效目标，共564.41万元。其中重点项目4个，主要是：

　　   1、村级运转经费项目，预算金额317.31万元，主要目标是确保农村两委干部全身的投入到基层一线，推动农村各项工作高质量发展。

　　   2、乡村环境治理资金项目，预算金额57.42万元，主要目标是进一步巩固环境卫生整治成果，切实改变农村环境卫生脏、乱、差等问题，打造优美整洁的人居环境，提高农民群众对农村居住环境的满意率。

　　   3、蒲州镇旅游路管护资金项目，预算金额26万元，主要目标是加强林带技术管理和环境卫生保洁，提升人居环境，建设美丽乡村。

　　   4、全科网格服务管理经费项目，预算金额31.55万元，主要是为提升基层社会治理，使网格管理规范化、专业化、精细化，激发基层社会治理活力。

　　   单位负责人：田亚栋      财务负责人：屈  波

　　   填  报  人：陆  琦      联 系 电话：0359-8462223

　　蒲州镇人民政府2023年部门预算公开表_2023-03-13.xlsx