永济市蒲州镇人民政府 2021年度部门决算

永济市蒲州镇人民政府

2021年度部门决算

 

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分  概况

一、本部门职责

保护生态环境，大力发展经济，不断改善民生；规划村镇建设，推进基础设施及民生工程的建设步伐；维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，大力倡导社会主义核心价值；完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

机构设置情况如下：一级机构：永济市蒲州镇人民政府。下属事业单位有：1、蒲州镇便民服务中心；2、蒲州镇退役军人服务站;3、蒲州镇党群服务中心。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2665.05万元、支出总计3703.59万元。与2020年相比，收入总计减少338.01万元，下降11.26%，支出总计增加1103.21万元，增长42.42%。主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2665.05万元，其中：财政拨款收入2665.05万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3703.59万元，其中：基本支出651.07万元，占比17.58%；项目支出3052.52万元，占比82.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2665.05万元、支出总计3703.59万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少338.01万元，下降11.26%，财政拨款支出总计增加1228.35万元，增长49.63%。主要原因是本单位项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2928.32万元，占本年支出合计的79.07%。与2020年相比，财政拨款支出增加675.25万元，增长29.97%。主要原因是日常公用经费增加，本年项目增多。其中，人员经费867.93万元，占比29.64%，日常公用经费2060.38万元，占比70.36%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3703.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出527.36万元，占14.24%；社会保障和就业（类）支出50.71万元，占1.37%；卫生健康（类）支出13.29万元，占0.36%；节能环保（类）支出700万元，占18.9%；城乡社区（类）支出809.61万元，占21.86%；农林水（类）支出1602.63万元，占43.27%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算2081.61万元，支出决算3703.59万元，完成年初预算的177.92%。其中：一般公共服务支出年初预算502.99万元，支出决算527.36万元，完成年初预算的104.85%，较2020年决算减少13.34万元，减少2.47%，主要原因是公用经费减少；社会保障和就业支出年初预算46.53万元，支出决算50.71万元，完成年初预算的108.98%，较2020年决算增加5.77万元，增长12.84%，主要原因失业人员退役安置项目金额增加；卫生健康支出年初预算15.8万，支出决算13.29万元，完成年初预算的84.11%，较2020年决算增加2.53万元，增长23.51%，主要原因：增加了疫情防控资金。节能环保支出年初无预算，支出决算700万元，较2020年决算增加400万元，主要原因上级拨付污水处理厂项目资金。城乡社区支出年初预算768.49万元，支出决算809.6万元，完成年初预算105.35%，较2020年决算增加498.59万元，上升160.31%，主要原因为提高人居环境质量，一般预算项目增大；农林水支出年初预算747.8万元，支出决算1602.63万元，完成年初预算的214.31%，较2020年决算增加419.29万元，增长35.43%，主要原因人员经费和公用经费相应增加，农林水利项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2928.32万元，其中：人员经费867.93万元，主要包括工资福利支出572.93万元；对个人和家庭的补助295万元。公用经费2060.38万元，主要包括商品和服务支出324.86万元；资本性支出716.63万元；其他支出1018.89万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2.4万元，支出决算0.92万元，完成预算的37.5%，比2020年减少0.47万元，下降33.81%，主要原因是：本年无公务接待支出，公车用油减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费本年总额0.92万元，其中公务用车购置费为0元，公务用车运行维护费0.92万元，公务接待费0元。年初预算公务接待0.4万元；公务用车运行维护费2万元。本年“三公”经费相对于去年决算数来说，公务用车运行维护费下降33.81%，原因：公车用油减少；本年公务接待费同上年一样，均为0。本年“三公”经费相较于预算数来说，公务用车运行维护费减少1.08万元，下降54%，原因:公车用油实际减少。

我单位公务用车保有量2辆，为其他用车。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出41.71万元，比2020年减少137.9万元，降低76.78%。主要原因是：办公费、印刷费、维修（护）费等减少，落实过紧日子要求压减一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额8.28万元，其中：政府采购货物支出7.48万元;政府采购服务0.8万元。政府采购授予中小企业合同金额8.28万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其他用车2辆，其他用车主要是公务用车及消防车；单价50万元（含）以上的通用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目开展绩效自评。其中二级项目4个，共涉及资金654.17万元，占一般公共预算项目支出总额的28.73%。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

“农村保洁员工资”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98分。项目全年预算数为 59.72万元，执行数为59.72 万元，完成预算的100%；“彩色生态廊道建设工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为98.57万元，执行数为98.57万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况：一是相对规范完整、明确清晰；二是目标相关、指标相对科学；三是绩效合理、资金比较匹配；四是实现的可能性和条件充分。（项目自评表见附件2） 。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

《农村保洁员工资项目绩效评价报告》《彩色生态廊道建设工程项目绩效评价报告》（详见附件3）。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1永济市蒲州镇人民政府决算表永济市蒲州镇人民政府.XLS

附件2“农村保洁员工资”项目绩效自评表农村保洁员工资项目支出绩效自评表 - 副本.doc

        彩色生态廊道建设工程”项目绩效自评表彩色生态廊道建设工程项目支出绩效自评表 - 副本.doc

附件3“农村保洁员工资”项目绩效评价报告农村保洁员工资项目自评报告.docx

       彩色生态廊道建设工程”项目绩效自评报告彩色生态廊道建设工程项目自评报告.docx

 

单位负责人： 田亚栋

                                财务负责人： 屈  波

                    填 表 人： 陆   琦

     联系电话：8462223