永济市蒲州镇人民政府2022年部门预算公开

2022年部门预算公开目录

1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门预算公开说明）

2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门预算公开说明）

3、预算收支增减变化情况说明（详见部门预算公开说明）

4、机关运行经费安排情况说明（详见部门预算公开说明）

5、政府采购安排情况说明（详见部门预算公开说明）

6、对专业性较强的名词进行解释（详见部门预算公开说明）

7、国有资产占用情况说明（详见部门预算公开说明）

8、“三公”经费增减变化原因说明信息（详见部门预算公开说明）

9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见部门预算公开说明）

10、部门收支总表（详见单位信息公开表）

11、部门收入报表（详见单位信息公开表）

12、部门支出总表（详见单位信息公开表）

13、财政拨款收支总表（详见单位信息公开表）

14、一般公共预算支出情况表（详见单位信息公开表）

15、一般公共预算基本支出分经济科目表（详见单位信息公开表）

16、政府性基金收入表（详见单位信息公开表）

17、政府性基金支出表（详见单位信息公开表）

18、国有资本经营预算收支表（详见单位信息公开表）

19、一般公共预算“三公”经费支出表（详见单位信息公开表）

20、机关运行经费（详见单位信息公开表）

21、新增资产预算明细表（详见单位信息公开表）

永济市蒲州镇人民政府

  2022年部门预算公开说明

 

一、单位主要职责及机构设置情况

  （一）基本情况

   永济市蒲州镇人民政府属行政单位，为正科级建制，位于永济市蒲州镇蒲州北街。我单位行政编制25名，在职人员25人；事业编制30名，在职人员30人，其中便民服务中心23人，退役军人服务站2人，党群服务中心5人。政府实有车辆2辆。

  （二）主要职责

   保护生态环境，大力发展经济，不断改善民生；规划村镇建设，推进基础设施及民生工程的建设步伐；维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，大力倡导社会主义核心价值；完成上级党委、政府交办的其它事项。

   （三）机构设置情况

   机构设置情况如下：一级机构：永济市蒲州镇人民政府。下属事业单位有：1、蒲州镇便民服务中心；2、蒲州镇退役军人服务站;3、蒲州镇党群服务中心。

二、本级预算情况

    我单位为行政事业单位，属于一级独立核算单位。2022年我单位预算收入安排为1378.16万元，其中：一般公共预算1378.16万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为1378.16万元（其中工资福利支出为512.57万元，对个人和家庭的补助为22.81万元，商品服务支出为129.49万元，项目支出为702.69万元，资本性支出10.6万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

    2022年收入预算为1378.16万元，比上年减少33.79%。支出预算为1378.16万元，比上年减少33.79%，其中工资福利支出为512.57万元，比上年减少3.98%，原因是本单位人员减少;对个人和家庭的补助为22.81万元，比上年增长25.33%，原因是遗属补助标准提高；商品服务支出为129.49万元,比上年减少25.41%，原因是：压减公用经费支出；项目支出为702.69万元，比上年减少48.18%，原因是今年列入年初预算项目少。

四、机关运行经费安排情况说明

    2022年我单位机关运行经费安排为142.69万元，比上年减少17.81%，原因是压缩机关运行经费，厉行节俭。

五、政府采购安排情况说明

    2022年我单位政府采购预算安排为16.4万元，其中：笔记本电脑9台6.41万元；椅子20把0.4万元；空调5台1.5万元；金属柜20个1.6万元；沙发5个0.75万元；打印机4台1.33万元；打印机柜子1个0.0203万元；台式电脑1台0.59万元;热水器1台0.3万元；公车运行及维护1.5万元；纸张2万元。

六、专业性较强的名词解释

    1、三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

    2、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

    3、政府机关运行经费：是指基本支出中的公用经费支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

七、“三公”经费增减变化情况

    2022年“三公经费”预算1.9万元，比上年减少20.83%，原因是压减“三公”支出，厉行节约。其中因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排，与上年预算持平；公务接待费0.4万元，与上年预算持平 ；公务用车运行维护费1.5万元，比上年减少25%，原因是公车维护次数减少；公务用车购置费0万元，与上年预算持平。

八、国有资产占用情况说明

    截止2021年12月31日，我单位资产总额4842.62万元，其中流动资产401万元；固定资产原值2558.93万元，累计折旧164.96万元，固定资产净值为2393.97万元，无形资产1882.69万元。固定资产当中，房屋构筑物557.24万元，通用设备73.17万元，办公家具26.13万元。与上年相比，本年固定资产原值增加2252.24万元，原因站办相关资产调拨至本单位。

    2022年预计新增采购固定资产12.6万元，其中笔记本电脑9台6.41万元；椅子20把0.4万元；空调5台1.5万元；金属柜20个1.6万元；沙发5个0.75万元；打印机4台1.33万元；打印机柜子1个0.0203万元；台式电脑1台0.59万元。

九、重点项目预算的绩效目标情况说明

    2022年度本部门共21个项目设定绩效目标，共702.69万元。其中重点项目有2个，主要是：

    1、“村级管理费项目”，预算金额310.4万元，主要目标是确保农村两委干部全身的投入到基层一线，推动农村各项工作高质量发展。

    2、“农村人居环境整治保洁员工资”项目，预算金额57.42万元，主要目标是进一步巩固环境卫生整治成果，切实改变农村环境卫生脏、乱、差等问题，打造优美整洁的人居环境，提高农民群众对农村居住环境的满意率。

 

 

单位负责人：田亚栋         财务负责人：屈  波

填  报  人：陆  琦         联 系 电话：8462223

蒲州部门预算公开表2022年_2022-02-10.xls