永济市蒲州镇人民政府2018年度部门决算公开

2018年蒲州镇政府决算公开目录

1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门决算情况说明）

2、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算（详见部门决算情况说明）

3、决算收支增减变化情况说明（详见部门决算情况说明）

4、机关运行经费执行情况说明（详见部门决算情况说明）

5、政府采购支出情况说明 （详见部门决算情况说明）

6、国有资产占用情况说明（详见部门决算情况说明）

7、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明（详见部门决算情况说明）

8、对专业性较强的名词进行解释（详见部门决算情况说明）

9、收入支出决算总表 （详见部门决算公开表）

10、收入决算表（详见部门决算公开表） 

11、支出决算表 （详见部门决算公开表）

12、财政拨款收入支出决算总表（详见部门决算公开表）

13、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见部门决算公开表）  

14、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见部门决算公开表）  

15、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见部门决算公开表）  

16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见部门决算公开表）

17、决算公开相关信息统计表（详见部门决算公开表）

永济市蒲州镇人民政府2018年部门决算分析报告

一、概况

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
5、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况
1、永济市蒲州镇人民政府，为正科级建制。纳入决算单位有政府行政、事业运行（财政）、计生行政、农经管理中心、农村综合便民服务中心。
2、人员情况：蒲州镇2018年编制情况为：行政编制31人（政府行政29人，工勤2人）；事业编制16人（财政5人，农村综合便民服务中心9人，农经管理中心2人）。2018年在职人员38人（其中，行政编制人员24人，事业人员14人）。分部门人员情况：政府行政24人；财政所全额事业4人；农村综合便民服务中心全额事业8人；农村经济管理服务中心2人（其中，“三定”人员1人）。人员变动情况如下：公务员新增3人，调入3人，调出7人，退休2人；事业编人员调出1人，退休1人。

二、本级决算情况

2018年度收入总计1327.99万元、支出总计1486.75万元。财政拨款收入中政府性基金103.7万元，年初结转结余824.76万元。

（一）收入情况：2018年收入分为一般公共预算拨款收入13279895.94元，其中：一般公共服务4536571.40元，社会保障和就业211700元，医疗卫生和计划生育149102元，城乡社区收入元，农林水6802667.54元，其他收入100000元。
（二）支出情况：2018年支出共计9337074.13元。其中：一般公共服务支出4150825.30元；社会保障和就业支出211700.00元；医疗卫生与计划生育支出118455.09元；城乡社区支出432511元；农林水支出4423582.74元。

（三）“三公经费”增减变化情况

2018年三公经费决算数字为20409元。其中因公出国0元，批次0，人次0，与上年决算数字比较无变化；公务接待费0元，与上年决算数字比较减少450元。公务用车费20409元，其中公务用车维护费20409元，，与上年“三公经费”决算数字35908元比较，大大减少，原因是我单位按照有关规定，严格控制三公经费开支。公务用车购置0元，与上年决算数字比较无变化。
四、机关运行经费执行情况分析
2018年机关运行经费预支出为5152475.37元，涉及到办公费、电费、邮电费、维修费、培训费、劳务费等，这几项开支均呈上升趋势；同时也涉及手续费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等科目，但这几个科目开支均呈下降趋势。

五、2018年我单位政府采购金额196394元（除上述增加的资产外，另有公车用油采购5000元，办公用纸张采购14970元）。采购金额较上年大幅增加，原因是“五小”建设工程完工，为其配备办公家具及空调等设备。

六、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。我单位今年固定资产金额较上年增加176424元，其中财政所增加1200元，政府增加175224元（含购置“五小”建设中餐厅专用设备16814元，其余为“五小”建设工程中办公室及会议室中用的办公家具、空调以及浴室用热水器等）。

七、预算绩效情况说明

我单位经过为期半年多的工程建设，“五小”建设工程已经建成、装修并搬入办公，这一工程的完成很大程度上改善了我镇机关工作人员的工作和生活环境，为更好地服务于人民群众提供了良好的硬件环境，充分调动了干部职工扎根基层，干事创业的积极性，提高了班子成员的凝聚力和战斗力，基本实现了该工程的绩效目标。

八、名词解释

三公经费；是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
政府机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

 

单位负责人：张巧莉

财务负责人：屈波

填报人：薛凯
联系电话 ：8462223

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