永济市蒲州镇人民政府2019年部门预算公开

2019年部门预算公开目录

1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门预算公开说明）

2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门预算公开说明）

3、预算收支增减变化情况说明（详见部门预算公开说明）

4、机关运行经费安排情况说明（详见部门预算公开说明）

5、政府采购安排情况说明（详见部门预算公开说明）

6、对专业性较强的名词进行解释（详见部门预算公开说明）

7、国有资产占用情况说明（详见部门预算公开说明）

8、“三公”经费增减变化原因说明信息（详见部门预算公开说明）

9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见部门预算公开说明）

10、部门收支总表（详见单位信息公开表）

11、部门收入总表（详见单位信息公开表）

12、部门支出总表（详见单位信息公开表）

13、财政拨款收支总表（详见单位信息公开表）

14、一般公共预算支出表（详见单位信息公开表）

15、一般公共预算基本支出表（详见单位信息公开表）

17、政府性基金预算收入表（详见单位信息公开表）

18、政府性基金预算支出表（详见单位信息公开表）

 19、一般公共预算“三公”经费支出表（详见单位信息公开表）

20、机关运行经费统计表（详见单位信息公开表）

21、政府采购预算明细表（详见单位信息公开表）

22、新增资产预算表（详见单位信息公开表）

2019年部门预算编制说明

  一、 单位主要职责及机构设置情况
       （一）基本情况
       永济市蒲州镇人民政府属行政单位，为正科级建制，位于永济市蒲州镇北街。我单位行政编制31个，事业编制16个；在职行政人员24人；在职事业人员12人（其中，财政3人；便民服务中心8人；农经1人；政府实有车辆1辆。
       （二）主要职责
       1、保护生态环境，大力发展经济，不断改善民生；
       2、规划村镇建设，推进基础设施及民生工程的建设步伐。
       3、维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
       4、抓好精神文明建设，大力倡导用社会主义核心价值观。
       5、完成上级政府交办的其它事项。
       （三）机构设置情况
       机构设置情况如下：一级机构：永济市蒲州镇人民政府。下辖便民服务中心；农经管理中心；计生办以及财政局下属的财政所等。

 二、本级预算情况
       2019年我单位预算收入安排为7695568元（其中，经费拨款7461673元，行政事业性收费收入108000元，国有资产有偿使用收入125895元）。根据收支平衡的原则，预算支出安排为7695568元（其中，工资福利支出为3281564元，对个人和家庭的补助支出为2297258元，商品服务支出为2066746元，项目支出为50000元）。

 三、 预算收支增减变化及情况说明
        2019年收入预算为7695568元，比上年增加11.37%。支出预算同样为7695568元，比上年增加11.37%。其中工资福利支出为3281564元，比上年增加11.81%，原因是统一调资；对个人和家庭的补助为2297258元，比上年增加10.59%，原因生活补助增加；商品服务支出为2066746元，比上年增加12.29%，原因是人员福利费、工会会费和政府公用经费增加；项目支出为50000元，比上年减少16.67%，原因为财政项目支出10000元调整为公用支出。

 四、机关运行经费安排情况说明
        2019年我单位机关运行经费安排为2066746元，比上年增加12.29%，原因是福利费、工会经费和政府公用经费增加。

五、政府采购安排情况说明
        2019年我单位政府采购预算安排为65469元。其中打印机3台，4500元（其中，1500元为上年结余，本年仅预算3000元）；台式电脑3台，12000元（其中5591元为上年结余资金，本金仅预算6409元）；办公家具45个，9400元；纸张6660元;车辆加油22750元，维修费17250元。

六、专业性较强的名词解释
        三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
        政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
        政府机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

七、国有资产情况说明
      截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆。其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 八、“三公”经费增减变化情况
        2019年三公经费预算50000元，与2018年相比减少5000元。其中因公出国（费）0元；公务接待费5000元，与2018年相比持平。公务用车运行维护费40000元，比2018年预算减少10000元，原因是按照中央八项规定的精神，严格控制“三公”开支。 

 九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

       2019年我单位无重点项目预算绩效。

 
                                                                                                                                                                                                                                          单位负责人：张巧莉

                                                                                                                                                                                                                                          财务负责人：屈  波
                                                                                                                                                                                                                                          填  报  人：薛  凯
                                                                                                                                                                                                                                           联 系电 话：8462990

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