永济市蒲州镇人民政府2017年部门决算公开

2017年蒲州镇政府部门预算目录

1、部门主要职责（详见部门决算情况说明）

2、机构设置情况（详见部门决算情况说明）

3、决算收支增减变化情况说明（详见部门决算情况说明）

4、机关运行经费执行情况说明（详见部门决算情况说明）

5、政府采购支出情况说明（详见部门决算情况说明）

6、对专业性较强的名词进行解释 （详见部门决算情况说明）

7、国有资产占用情况说明（详见部门决算情况说明）

8、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明（详见部门决算情况说明）

9、收入支出决算总表（详见部门决算公开表）

10、收入决算表 （详见部门决算公开表）

11、支出决算表（详见部门决算公开表） 

12、财政拨款收入支出决算总表（详见部门决算公开表）

13、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见部门决算公开表）

14、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见部门决算公开表）

15、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见部门决算公开表）

16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见部门决算公开表）

17、决算公开相关信息统计表（详见部门决算公开表）

永济市蒲州镇人民政府2017年部门决算分析报告

一、主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（五）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构情况

（一） 蒲州镇人民政府，为正科级建制。纳入决算的单位有镇政府、财政、计生、民政、农村综合便民服务中心、农村经济管理中心等6个部门。

（二）人员情况

       蒲州镇2017年编制情况为：行政编31个（其中，政府行政29个，工勤2个）；全额事业编16个（其中，财政5个，农村综合便民服务中心9个，农经管理中心2个）。

       2017年在职人员43人（其中：公务员27人，全额事业16人）。具体情况：政府行政26人（科级20人；科员6人）；计生办行政1人（科级）；财政所全额事业4人；农村综合便民服务中心全额事业10人；农村经济管理服务中心1人；“三定”人员1人。

       当年人员变动情况如下：公务员新增2人；事业减少1人，退休2人；村官调出1人。

三、决算收支增减变化情况

（一）收入：2017年收入分为一般公共预算拨款和其他收入，共计16341525.60元，较去年11844527.06增加了4497268.54元原因为人员经费及项目资金增加。其中一般公共预算财政拨款14371065.60元。（其中：政府机关3160830元；财政289536元；社会保障和就业29500元；计生242922元；城乡社区1773700元：农林水8664577.60，住房保障支出20万元，其他收入1万元）元。其他收入1970460元。

（二）支出：共计14006038.29元，较去年减少了437624.96元。其中：政府机关2905546.15元；财政293717元；社会保障和就业支出29500元；计生285568元；城乡社区2075871元；农林水7915836.14元；住房保障支出20万元，其他政府性基金及对应债务安排的支出30万元。

（三）“三公经费”增减变化情况

       2017年“三公经费”决算数字为38728元。其中因公出国0元，批次0，人次0，与上年决算数字比较无变化；公务接待费2820元，与上年决算数字比较增加2820元，因今年我单位各项检查较多，接待任务增加。公务用车运行维护费35908元，汽车保有量2辆，与上年决算数字17950比较，增加17958元，变动原因为本年环保督察、环境卫生整治工作量大，用公车较多，车辆维修及燃油费开支增加；公务用车购置0元，与上年决算数字比较无变化。

四、机关运行经费执行情况分析

       2017年行政单位机关运行经费支出为3551752.16元，与年初预算数1379619元比较，呈现上升趋势，原因是本年由于环保督察、农村“两委”换届、环境卫生整治等工作量增加，导致本年运行经费出现了上升趋势。

五、政府采购执行情况

       2017年年初预算政府采购资金123400元（含公车保险及用油维修55000元），实际采购金额14700元，全部为新购置的政府办公设备。实际采购率较低，原因为2017年当时乡镇“五小”建设工程正在实施，因此年初预算采购的部分办公设备未进行采购，待工程完工后一并采购。

六、相关名词解释

       三公经费；是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

       政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

       政府机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、公务用车保有量2辆。

八、预算绩效情况说明 

无。

      单位负责人：张巧莉

       财务负责人：屈  波

       填  表  人：薛晓博

       联系电话：8462990

 

        山西省运城市永济市蒲州镇人民政府.XLS