永济市蒲州镇人民政府2018年部门预算公开

2018年部门预算公开目录

 1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门预算公开说明）

2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门预算公开说明）

3、预算收支增减变化情况说明（详见部门预算公开说明）

4、机关运行经费安排情况说明（详见部门预算公开说明）

5、政府采购安排情况说明（详见部门预算公开说明）                        

6、对专业性较强的名词进行解释（详见部门预算公开说明）

7、国有资产占用情况说明（详见部门预算情况说明）  

8、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明（详见部门预算情况说明）

9、部门收支总表（详见单位信息公开表）

10、部门收入总表（详见单位信息公开表）

11、部门支出总表（详见单位信息公开表）

12、财政拨款收支总表（详见单位信息公开表）

13、一般公共预算支出表（详见单位信息公开表）

14、一般公共预算基本支出表（详见单位信息公开表）

15、政府性基金预算收入表（详见单位信息公开表）

16、政府性基金预算支出表（详见单位信息公开表）

17、一般公共预算“三公”经费支出表（详见单位信息公开表）

18、机关运行经费统计表（详见单位信息公开表）

19、政府采购预算明细表（详见单位信息公开表）

 

永济市蒲州镇人民政府2018年部门

预算编制说明

一、 单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

永济市蒲州镇人民政府属行政单位，为正科级建制，位于永济市蒲州镇北街。我单位行政编制31个，行政人员在职23人（含计生行政1人）；全额事业编制16个，在职人员14人（其中，财政4人；农村综合便民服务中心9人；农村经济管理服务中心1人）实有车辆2辆，镇政府和计生办各一辆。

（二）主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决议、命令及同级党委的决定，执行镇人代会的决议。

2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3、编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4、管理本行政区域经济和社会事业的行政工作。

5、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权益，保护各种经济组织的合法权益。

6、指导、支持和帮助村民委员会工作。

7、法律规定的其他职责。

（三）机构设置情况

机构设置情况如下：一级机构：永济市蒲州镇人民政府。下辖有：1）蒲州镇农村综合便民服务中心；2）蒲州镇农村经济管理中心；3）蒲州镇计划生育服务站。另有机构蒲州镇财政所为市财政局下属单位。

二、本级 预算情况

我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2018年我单位预算收入安排为6820812元（其中，经费拨款收入6712812元，行政事业性收费收入108000元）。根据收支平衡的原则，预算支出安排为6820812元（其中，工资福利支出为2894043元，对个人和家庭的补助为2053930元，商品服务支出为1812839元，项目支出为60000元）。

三、 预算收支增减变化及情况说明

（一）2018年收入预算为6820812元，比上年增加12.51%。支出预算为6820812元，比上年增加12.51%。其中工资福利支出为2894043元，比上年增加15.92%，原因是工资普调及部门经济分类科目调整；对个人和家庭的补助为2053930元，比上年减少3.4%，原因是部门经济分类科目调整；商品服务支出为1812839元，比上年增加31.40%，原因是事业人员福利费和工会会费增加；项目支出为60000元，与上年持平。

（二）“三公”经费增减变化情况

2018年我单位三公经费预算55000元，其中因公出国（费）0元；公务接待费5000元，公务用车运行维护费50000元（计生车10000元，政府车40000元），较2017年预算有所下降。   

四、机关运行经费安排情况说明

2018年我单位机关运行经费安排为1812839元，比上年增加31.40%，原因是事业人员福利费和工会会费增加。

五、政府采购安排情况说明

2018年我单位因“五小”工程的需要，政府采购预算安排为172000元，采购项目包括台式电脑7台，合计25500元；复印打印机8台，合计14500元；会议室家具20800元；文件柜10个，合计10000元；茶几8个，合计3200元；桌前椅20把，合计6000元；办公桌20张，合计12000元；壁挂式空调20台，合计60000元；立式空调5台，合计20000元，总计172000元。

六、专业性较强的名词解释

三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

政府机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

七、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无。

 

 

                                                                                                                                                        单位负责人：张巧莉  

   财务负责人：屈波     

                                                                                                                                                         填报人：薛凯     

                                                                                                                                                         联系电 话：8462990

 蒲州镇人民政府2018年部门预算公开表.xls