永济市开张镇人民政府2023年部门预算公开

　　2023年部门预算公开目录

　　1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门预算公开说明）

　　2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门预算公开说明）

　　3、预算收支增减变化情况说明（详见部门预算公开说明）

　　4、机关运行经费安排情况说明（详见部门预算公开说明）

　　5、政府采购安排情况说明（详见部门预算公开说明）

　　6、对专业性较强的名词进行解释（详见部门预算公开说明）

　　7、国有资产占用情况说明（详见部门预算公开说明）

　　8、“三公”经费增减变化原因说明信息（详见部门预算公开说明）

　　9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见部门预算公开说明）

　　10、部门收支总表（详见单位信息公开表）

　　11、部门收入总表（详见单位信息公开表）

　　12、部门支出总表（详见单位信息公开表）

　　13、财政拨款收支总表（详见单位信息公开表）

　　14、一般公共预算支出情况表（详见单位信息公开表）

　　15、一般公共预算基本支出分经济科目表（详见单位信息公开表）

　　16、政府性基金收入表（详见单位信息公开表）

　　17、政府性基金支出表（详见单位信息公开表）

　　18、国有资本经营预算收支表（详见单位信息公开表）

　　19、一般公共预算“三公”经费支出表（详见单位信息公开表）

　　20、机关运行经费（详见单位信息公开表）

　　21、项目支出预算表（详见单位信息公开表）

　　22、项目支出预算表（上年结转）（详见单位信息公开表）

　　永济市开张镇人民政府

　　2023年部门预算公开说明

　　一、单位主要职责及机构设置情况

　　（一）基本情况

　　永济市开张镇人民政府属行政单位，为正科级建制，位于永济市开张镇。我单位行政编制29名，在职人员26人；事业编制52名，在职人员50人，其中便民服务中心23人（在职22人），退役军人服务站3人（在职2人），党群服务中心26人（在职26人）。政府实有车辆2辆。

　　主要职责

　　1、保护生态环境，大力发展经济，不断改善民生。

　　2、规划村镇建设，推进基础设施及民生工程的建设步伐。

　　3、抓好精神文明建设，大力倡导社会主义核心价值。

　　4、完成上级党委、政府交办的其它事项。

　　（三）机构设置情况

　　机构设置情况如下：一级机构：永济市开张镇人民政府。下属事业单位有：1、开张镇便民服务中心；2、开张镇退役军人服务站。3、开张镇党群服务中心。

　　二、本级预算情况

　　我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2023年我单位预算收入安排为1407.49万元，其中一般公共预算1407.49万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为1407.49万元。其中工资福利支出729.66万元，对个和家庭补助支出11.54万元，商品和服务支出174.76万元，办公设备购置3.24万元，项目支出488.28万元。

　　三、预算收支增减变化及情况说明

　　2023年收入预算为1407.49万元，比上年增长2.43%；支出预算为1407.49万元，比上年增长2.43%。原因是经费增加。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　2023年我单位机关运行经费安排为178万元，比上年增长27.22%，原因是人员增加（新招录大学生村官）。

　　五、政府采购安排情况说明

　　2023年我单位政府采购预算安排为6.84万元，其中：办公设备购置3.24万元，纸张1.6万元，公车燃油2万元。

　　六、专业性较强的名词解释

　　1、三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　2、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　3、政府机关运行经费：是指基本支出中的公用经费支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

　　七、“三公”经费增减变化情况

　　2023年“三公经费”预算2万元，与上年预算持平。其中因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排，与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平 ；公务用车运行维护费2万元，与上年预算持平；公务用车购置费0万元，与上年预算持平。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截止2022年12月31日，我单位资产总额1248.24万元，其中流动资产127.36万元；固定资产原值448.34万元，累计折旧206.83万元，固定资产净值为241.51万元；无形资产原值880.66万元，无形资产累计摊销1.29万元，无形资产净值879.37万元。

　　2023年预计新增采购固定资产3.24万元，主要是办公设备。

　　九、重点项目预算的绩效目标情况说明

　　2023年我单位纳入年初预算绩效的项目有11个，其中占比较大的项目主要有3个，分别是：

　　1、村级管理费项目，预算金额321.84万元，主要目标是确保农村两委干部全身的投入到基层一线，推动农村各项工作高质量发展。

　　2、农村人居环境整治保洁员工资项目，预算金额57万元，主要目标是进一步巩固环境卫生整治成果，提高农民群众对农村居住环境的满意率。

　　3、2023年永济市全科网络服务管理经费项目，预算金额29.07万元，主要目标是保障村级网格化管理工作正常开展。

　　单位负责人：卫亚妮         财务负责人：魏国柱

　　填  报  人：管敏娜         联 系 电话：13834722288

　　2023年开张镇人民政府部门预算公开表.xls