永济市开张镇人民政府2020年度部门决算公开

2020年度部门决算公开目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

八、其他重要事项情况说明

  （一）机关运行经费支出情况说明

  （二）政府采购情况说明

  （三）国有资产占有情况说明

  （四）预算绩效情况说明

  （五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

永济市开张镇人民政府2020年度部门决算报表情况说明

第一部分  概况

一、部门主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（5）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

开张镇人民政府，为正科级建制。机构设置情况如下：一级机构：永济市开张镇人民政府。下辖有两个事业单位：1）开张镇农村综合便民服务中心；2）开张镇退役军人服务保障工作站。

三、部门决算单位构成

纳入2020年度开张镇人民政府部门决算的单位有镇政府、农村综合便民服务中心、退役军人保障服务站。

第二部分  2020年度部门决算报表

详情见附件

第三部分  2020年度部门决算报表分析

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2081.02万元、支出总计2212.91万元。与2019年相比，收入总计增加569.88万元，增加37.71%，支出总计增加740.45万元，增加50.29%。主要原因是上年结转项目的支出以及虞临永第一支部建设、永卿路沿线提升改造等专项资金的支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2081.02万元，其中：财政拨款收入1988.89万元，占比95.57%；政府性基金预算财政拨款收入92.13万元，占比4.43%.

三、支出决算情况说明

本年支出合计2212.91万元，其中：一般公共服务（类）支出635.05万元，占比28.7%；社会保障和就业（类）支出40.61万元，占比1.84%；卫生健康（类）支出9.47万元，占比0.43%，城乡社区（类）支出82.27万元，占比3.72%；农林水（类）支出1397.82万元，占比63.17%；灾害防治及应急管理（类）支出42.39万元，占比1.9%；其他支出5.3万元，占比0.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1988.89万元、支出总计2142.64万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加498.92万元，增加33.49%，财政拨款支出总计增加725.59万元，增加51.2%。主要原因是上年结转项目的支出以及虞临永第一支部建设、永卿路沿线提升改造等专项资金的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2142.64万元，占本年支出合计的96.82%。与2019年相比，财政拨款支出增加725.59万元，增加51.2%。主要原因是上年结转项目的支出以及虞临永第一支部建设、永卿路沿线提升改造等专项资金的支出。其中，基本支出1047.38万元，分为人员经费和公用经费，人员经费795.55万元，占比37.13%；公用经费251.83万元，占比11.76%；项目支出1095.26万元，占比51.11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2142.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出635.05万元，占29.64%；社会保障和就业（类）支出40.61万元，占1.9%；卫生健康（类）支出9.47万元，占0.44%；城乡社区（类）支出17万元，占比0.79%；农林水（类）支出1397.82万元，占65.24%；灾害防治及应急管理支出42.39万元，占比1.98%；其他支出0.3万元，占比0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出年初预算369.7万元，支出决算635.05万元，完成年初预算的171.77%，较2019年决算增加168.41万元，增幅36.09%，原因是虞临永第一支部建设的支出。

社会保障和就业（类）支出年初预算29.66万元，支出决算40.61万元，完成预算的136.9%，较2019年决算增加21.41万元，增幅111.51%。，原因是增加了退役军人服务站的经费。

农林水（类）支出年初预算473.7万元，支出决算1397.82万元，完成年初预算的300%，较2019年决算增加501.3万元，增幅60%，原因是随着乡村振兴战略的实施，倾向于农村的项目支出有所增加。

卫生健康（类）支出年初预算10.54万元，支出决算9.47万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1047.37万元，其中：人员经费795.55万元，主要包括工资福利支出499.6元；对个人和家庭补助支出295.95万元。公用经费251.82万元，主要为单位日常运转经费，包括办公费、工会经费、福利费及其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，年初预算数2万元（其中：公务用车运行维护费2万元），完成年初预算的100%，与上年决算持平。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，与上年持平；

公务用车购置及运行费支出决算2万元，占比100%，与上年决算持平

公务接待费支出决算0万元，占比0%，与上年持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出251.82万元，比2019年增加18.32万元，增加7.8%。主要原因是人员增加相应增加了运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度，政府采购支出总额273.96万元，其中：政府采购货物支出6.25万元、政府采购工程支出267.6万元、政府采购服务支出0.11万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1.根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度本级资金安排的项目支出50万元以上的1个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金267.6万元，占一般公共预算项目支出总额的24.4%。

2.我镇“虞临永第一支部建设”投入使用后，党员干部积极学习、发扬和继承革命先烈的英雄事迹，充分利用了红色资源的育人功能，激发了广大基层党员干部的积极性，坚定了始终跟党走的理想信念。

3.“虞临永第一支部建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为267.6万元，执行数为200.1万元，完成预算的74.78%。

4.发现的主要问题及原因：

（1）专项资金管理不够严格，相关制度有待于进一步完善；

（2）单位财务制度不够健全，财务审批制度不够完善，导致项目财政资金支出进度缓慢；

（3）乡镇绩效评价意识淡薄，没有专门的机构或者人员负责此项工作；

（4）绩效评价量化指标较少或者难以把控，容易出现不够客观的评价结果。

5.下一步改进措施：

（1）进一步完善专项资金管理办法与制度，确保财政资金效益发挥至最大化；

（2）进一步完善单位的财务审批制度，在符合财经纪律的前提下尽快加快财政资金支出进度；

（3）尽快建立单位的绩效评价体系与制度，完善绩效评价的相关指标，并成立专门的办公室或者负责人负责单位所有一定金额以上的项目的绩效评价工作；

（4）应该设计符合单位实际的可以量化的评价指标，便于操作和评价，以保证客观的评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

                                 单位负责人：杨  雷                                 财务负责人：魏国柱

                                 填  表  人：管敏娜

                                 联系 电 话：8125211

附件：永济市开张镇人民政府2020年部门决算报表.xls