永济市开张镇人民政府2018年部门预算公开

 

2018年部门预算公开目录

 

1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门预算公开说明）

2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门预算公开说明）

3、预算收支增减变化情况说明（详见部门预算公开说明）

4、机关运行经费安排情况说明（详见部门预算公开说明）

5、政府采购安排情况说明（详见部门预算公开说明）

6、对专业性较强的名词进行解释（详见部门预算公开说明）

7、国有资产占用情况说明（详见部门预算公开说明）

8、“三公”经费增减变化原因说明信息（详见部门预算公开说明）

9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见部门预算公开说明）

10、部门收支总表（详见单位信息公开表）

11、部门收入总表（详见单位信息公开表）

12、部门支出总表（详见单位信息公开表）

13、财政拨款收支总表（详见单位信息公开表）

14、一般公共预算支出表（详见单位信息公开表）

15、一般公共预算基本支出表（详见单位信息公开表）

17、政府性基金预算收入表（详见单位信息公开表）

18、政府性基金预算支出表（详见单位信息公开表）

19、一般公共预算“三公”经费支出表（详见单位信息公开表）

20、政府采购预算明细表（详见单位信息公开表）

21、新增资产预算表（详见单位信息公开表）

 

永济市开张镇人民政府

2018年部门预算说明

 

一、 单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

永济市开张镇人民政府属行政单位，为正科级建制，位于永济市开张镇开张街。我单位行政编制31名，在职人员27人；事业编制17名，在职人员16人，包括财政3人；农村综合便民服务中心11人；农村经济管理服务中心2人。实有车辆2辆，镇政府和计生办各一辆。

（二）主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人代会的决议。

2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3、编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4、管理本行政区域经济和社会事业的行政工作。

5、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权益，保护各种经济组织的合法权益。

6、指导、支持和帮助村民委员会工作。

7、法律规定的其他职责。

（三）机构设置情况

机构设置情况如下：一级机构：永济市开张镇人民政府。下辖有：1）开张镇农村综合便民服务中心；2）开张镇农村经济管理中心；3）开张镇计生指导生殖保健服务站。另有机构开张镇财政所为市财政局下属单位。

二、本级预算情况

我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2018年我单位预算收入安排为6821371元，其中财政拨款6821371元（经费拨款6705371元，行政事业性收费收入105000元，国有资产有偿使用收入11000元）。根据收支平衡的原则，预算支出安排为6821371元，其中财政拨款支出6821371元（工资福利支出为3448997元，对个人和家庭的补助支出为1572460元，商品服务支出为1584914元，项目支出为215000元）。

二、 预算收支增减变化及情况说明

2018年收入预算为6821371元，比上年增加23%。支出预算为6821371元，比上年增加23%，其中工资福利支出为3448997元，比上年增加38.5%，原因是工资普调及部门经济分类科目调整；对个人和家庭的补助为1572460元，比上年减少1%，原因是部门经济分类科目调整；商品服务支出为1584914元，比上年增加23%，原因是人员福利费和工会会费增加；项目支出为215000元，与上年持平。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年我单位机关运行经费安排为1584914元，比上年增加22%，原因是人员福利费和工会会费增加。

五、政府采购安排情况说明

2018年我单位因开展业务需要，政府采购预算安排为494500元，其中电视机一台1600元、空气调节设备88500元、其他电器设备3600元、计算机16700元、打印机11000元、传真机1000元、碎纸机2000元、办公家具101700元、宿舍家具25600元、纸张13000元、炊事设备2800元、修缮200000元、印刷5000元、车辆燃油22000元。

六、国有资产占用情况说明

本年度预计增加固定资产467500元。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

                 无

八、专业性较强的名词解释

三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

政府机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

九、“三公”经费增减变化情况

2018年三公经费预算22000元。其中因公出国（费）0元；公务接待费0元；2018年公务用车运行维护费22000元，与2017年预算持平。  

 

 

 

单位负责人：张军峰

财务负责人：魏国柱

填  报  人：韩艳霞

联 系电 话：8125211

开张2018年初预算.xls