永济市开张镇人民政府2017年部门决算公开

2017年部门决算公开目录

1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门决算情况说明）

2、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算（详见部门决算情况说明）

3、决算收支增减变化情况说明（详见部门决算情况说明）

4、机关运行经费执行情况说明（详见部门决算情况说明）

5、政府采购支出情况说明（详见部门决算情况说明）

6、国有资产占用情况说明（详见部门决算情况说明）

7、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明（详见部门决算情况说明）

8、对专业性较强的名词进行解释 （详见部门决算情况说明）

9、收入支出决算总表（详见部门决算公开表）

10、收入决算表 （详见部门决算公开表）

11、支出决算表（详见部门决算公开表）

12、财政拨款收入支出决算总表（详见部门决算公开表）

13、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见部门决算公开表）

14、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见部门决算公开表）

15、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见部门决算公开表）

16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见部门决算公开表）

永济市开张镇人民政府

2017年部门决算情况说明

第一部分 概况

  一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（二）机构设置情况

机构设置情况如下：一级机构：永济市开张镇人民政府。下辖有：1）开张镇农村综合便民服务中心；2）开张镇农村经济管理中心；3）开张镇计生指导生殖保健服务站。另有机构开张镇财政所为市财政局下属单位。

二、部门决算单位构成

开张镇人民政府部门决算纳入单位有镇政府、财政所、计生办、农村综合便民服务中心、农村经济管理中心。

2017年度部门决算报表（见附件）

2017年度部门决算报表分析

一、决算收支增减变化情况说明

1、收入：2017年一般公共预算财政拨款10700869.2元，其他收入1527316.78元，共计12228185.98元。2016年收入分为一般公共预算拨款和其他收入，共计10348938.92元，其中一般公共预算财政拨款8822048.92元，其他收入1526890元。17年同16年收入比较，一般公共预算财政拨款增加，原因为政府及村级拨款增加；其他收入与上年比较基本持平。

2、支出：2017年支出11975616.84元，2016年共计11631099.8元， 17年同16年比较支出增加，原因为村级人员工资标准提高，政府及村级公用经费标准提高。 

二、机关运行经费执行情况说明

   2017年机关运行经费预算数字为1312702元，实际支出数为2121704.65元。执行情况为：在年初预算的基础上有追加预算的情况，使得总额增加。具体到项目办公费、电费、维修费、劳务费各项支出均呈上升趋势；手续费、差旅费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出均呈下降趋势。

三、“三公”经费增减变化情况

2017年三公经费决算数字为22060元。其中因公出国（境）团组数0组，人数0人，与上年决算数字比较无变化；公务用车购置及运行维护费22060元，其中公务用车购置费0元，公务用车购置数0辆，汽车保有量1辆，与上年比较减少1辆。公务用车维护费22060元，与上年比较减少200元，变动原因虽然公务车减少1辆但因本年出行次数增加，使得燃油费开支增加。公务接待费0元，国内公务接待费0元，批次0次、人数0人，与上年比较无变化，国外接待费0元，与上年比较无变化。

四、资产变动及政府采购执行情况

我镇年初固定资产余额2351066元，年末资产余额2764453元，净增加413387元。其中：增加办公设备92624元，增加在建工程399800元，增加无形资产1680元；减少80717元（含处置车辆1辆49750元）。2017年政府采购预算数为589100元，实际执行数为571749.72元。

五、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

无

其他需要说明的事项

1、人员编制无编情况说明

农业人员编制无编原因为：编制为9人，在职为12人，主要是因为有3人聘干因满50岁无编制。

绩效评价工作情况说明

2017年本部门绩效评价项目为“开张镇五小设施建设”，评价工作严格按照绩效股要求进行，评价结果为良。

第四部分 名词解释

对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释

三公经费；是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

政府机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

 

 

                          

单位负责人：张军峰

财务负责人：魏国柱

填 表 人：韩艳霞

联 系 电话：8125078

开张2017年预决算公开表.XLS