永济市开张镇人民政府2019年部门决算公开
2、 包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 (详见部门决算情况说明)
7、 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明 (详见部门决算情况说明)
8、 对专业性较强的名词进行解释 (详见部门决算情况说明) 9、 收入支出决算总表 (详见部门决算公开表)
13、 一般公共预算财政拨款支出决算表 (详见部门决算公开表)
14、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (详见部门决算公开表)
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
开张镇人民政府,为正科级建制。2019年3月份机构改革后机构设置情况如下:一级机构:永济市开张镇人民政府。下辖有两个事业单位:1)开张镇农村综合便民服务中心;2)开张镇退役军人服务保障工作站。
纳入2019年度开张镇人民政府部门决算的单位有镇政府、农村综合便民服务中心、退役军人保障服务站。
本年收入合计1511.14万元,其中:财政拨款收入1489.97万元,占比98.6%;政府性基金预算财政拨款收入21.17万元,占比1.4%.
一般公共服务支出年初预算363.5万元,支出决算466.64万元,完成年初预算的128.37%,较2018年决算增加15.68万元,增幅3.48%,主要原因是我镇开展冬枣营销大会增加了相应的开支。
社会保障和就业支出年初预算15.54万元,支出决算19.2万元,完成预算的123.55%,与2018年决算基本持平。
2019年度,“三公”经费财政拨款支出决算为2万元,年初预算数2万元(其中:公务用车运行维护费2万元),完成年初预算的100%,与上年决算持平。
其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占比0%,与上年持平;
公务用车购置及运行费支出决算2万元,占比100%,与上年决算持平
2019年本部门机关运行经费支出233.5万元,比2018年减少24.58万元,减少9.5%。主要原因是本年无其他收入,相应也无对应的其他支出
2019年度,政府采购支出总额9.94万元,其中:政府采购货物支出9.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
1.根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度省级财政预算安排的专项转移支付类项目“乡镇机关办公用房填平补齐”项目开展绩效自评,共涉及资金17.5万元,占一般公共预算项目支出总额的3.75%。
2.我镇“办公用房填平补齐”工程竣工决算,投入使用后,改善乡镇机关干部生活和工作环境,提高工作效率,方便群众办事,对我镇经济社会全面发展起到积极的促进作用。
3.办公用房”填平补齐“项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为62分。全年预算数为17.5万元,执行数为17.5万元,完成预算的100%。
(2)单位财务制度不够健全,财务审批制度不够完善,导致项目财政资金支出进度缓慢;
(3)乡镇绩效评价意识淡薄,没有专门的机构或者人员负责此项工作;
(4)绩效评价量化指标较少或者难以把控,容易出现不够客观的评价结果。
(1)进一步完善专项资金管理办法与制度,确保财政资金效益发挥至最大化;
(2)进一步完善单位的财务审批制度,在符合财经纪律的前提下尽快加快财政资金支出进度;
(3)尽快建立单位的绩效评价体系与制度,完善绩效评价的相关指标,并成立专门的办公室或者负责人负责单位所有一定金额以上的项目的绩效评价工作;
(4)应该设计符合单位实际的可以量化的评价指标,便于操作和评价,以保证客观的评价结果。
二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。