永济市开张镇人民政府2020年部门预算公开

永济市开张镇人民政府单位信息公开表.xls

永济市开张镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

开张镇人民政府，为正科级建制。行政编制29人，事业编制32人，实有人数55人，其中行政人数28人，事业人数27人。实有车辆1辆，机动车预算数1辆。

（二）主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（三）机构设置情况

机构设置情况如下：一级机构：永济市开张镇政府。下辖有：1、开张镇农村综合便民服务中心；2、开张镇财政所；3、开张镇计生指导生殖保健服务站。4、开张镇退役军人服务站。

二、本级预算及所属单位在内的汇总预算

我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2020年我单位预算收入安排为8836396元，全部为财政拨款，其中经费拨款8730956元，行政事业性收费收入105440元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为8836396元（其中工资福利支出为4708511元，对个人和家庭的补助为2130977元，商品服务支出为1946908元，项目支出为50000元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2020年收入预算为8836396元，比上年增加23.23%。支出预算为8836396元，比上年增加23.23%，其中工资福利支出为4708511元，比上年增加33.38%，原因是工资普调并新增转隶人员工资福利等；对个人和家庭的补助为2130977元，比上年增加22.77%，原因是退休人员增加对应的退休人员取暖费增加及遗属补助标准提高；商品服务支出为1946908元，比上年增加5%，原因是新增转隶人员开支；项目支出为50000元，与上年相比无变化。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年开张镇机关运行经费安排为1946908元，比上年增加 5%，原因是新增转隶人员使工会经费、福利费和政府公用经费等各项费用增加。

五、政府采购安排情况说明

为保证各项工作正常开展，2020年各部门安排政府采购资金共计270000元，具体如下：通用设备188000元；专用设备10000元、家具用具27000元、A4纸20000元、印刷费5000元、公务用车保险3000元、公务用车燃油费17000元。

六、“三公”经费增减变化情况

2020年“三公”经费预算20000元。其中：因公出国（境）费0元，同上年比较无变化。公务用车运行维护费20000元，与上年预算和决算基本持平。公务用车购置费0元，同上年比较无变化。2020年公务接待费0元，同上年比较无变化。

七、重点项目预算的绩效目标情况说明

2020年我单位纳入年初预算的项目为虞临永第一支部建设，预算金额为30000元。主要用于虞临永第一支部工作人员工资以及第一支部的提升改造，为党性教育提供更好的服务。

八、国有资产占用情况说明

      截止2019年12月31日，我单位资产总额 5652101.04 元，其中流动资产  3864662.15元；固定资产 3128369 元，累计折旧 1345713.62 元，固定资产净值为 1782655.38 元；无形资产 10480元，无形资产累计摊销 5696.49 元，无形资产净值 4783.51 元；2019年我单位国有资产增加主要是因为乡镇新购入固定资产。

     2020年预计新增采购固定资产225000元。

九、名词解释

对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释

1、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费
      2、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
      3、 政府机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

   4、项目支出：反应单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

   5、基本支出：单位为保障其机构正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出。

   6、商品服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

                                         单位负责人：杨雷

                                         财务负责人：魏国柱

                                         填   表   人：韩艳霞

                                         联 系 电 话：8125078