永济市开张镇人民政府2018年部门决算公开

 

 

                                              永济市开张镇人民政府2018年部门决算编报说明

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

开张镇人民政府，为正科级建制。行政编制31人，在职人员27人；事业编制16名，实有16人，包括财政3人；农村综合便民服务中心11人；农村经济管理中心2人。实有车辆2辆。

（二）主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（三）机构设置情况

机构设置情况如下：一级机构：永济市开张镇政府。下辖有：1）开张镇农村综合便民服务中心；2）开张镇农村经济管理中心：3）开张镇计生指导生殖保健服务站。另有机构开张镇财政所为市财政局下属单位。

二、本级预算及所属单位在内的汇总预算

我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2018年我单位预算收入安排为6821371元，全部为财政拨款，其中经费拨款6705371元，行政事业性收费收入105000元，国有资产有偿使用收入11000元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为6821371元（其中工资福利支出为3448997元，对个人和家庭的补助为1572460元，商品服务支出为1584914元，项目支出为215000元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2018年收入预算为6821371元，比上年增加23%。支出预算为6821371元，比上年增加23%，其中工资福利支出为3448997元，比上年增加36%，原因是工资普调及部门经济分类科目调整；对个人和家庭的补助为1572460元，比上年减少5%，原因是部门经济分类科目调整；商品服务支出为1584914元，比上年增加21%，原因是人员福利费和工会会费及设备购置费增加；项目支出为215000元，比上年增加231%，原因是增加政府房屋修缮150000元。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年开张镇机关运行经费安排为1799914元，比上年增加 31%，原因是人员福利费和工会会费及大型修缮费增加。

五、政府采购安排情况说明

为保证各项工作正常开展，2018年各部门安排采购资金共计494500元，具体如下：

1）政府：木床（21张）16600元、文件柜（18个）17100元、办公桌（20张）28300元、办公椅（79把）20300元、沙发（12个）36000元、空调（15台）85000元、电脑（3台）12000元、打印机（4台）8000元、碎纸机（2台）2000元、电子显示屏（1个）3600元、传真机（1个）1000元、消毒柜（1个）2800元、电视机（1台）1600元、热水器（3个）9000元、复印纸（60箱）12000元、印刷费5000元、公务用车加油20000元、大型修缮200000元，计480300元；

2）财政所：票据打印机（1台）3000元、空调（1台）3500元、电脑（1台）4700元，计11200元。

3）计生办：公务用车加油2000元、复印纸（5箱）1000元，计3000元。

六、“三公”经费增减变化情况

2018年“三公”经费预算22000元。因公出国（境）费0元，同上年比较无变化。公务用车运行维护费22000元，与上年预算和决算基本持平。公务用车购置费0元，同上年比较无变化。2018年公务接待费0元，比上年预算减少8000元，与上年决算数一致。

七、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专业设备0台（套）。

八、绩效目标完成情况

本年度我乡镇“五小”建设项目绩效目标已完成。

九、名词解释

对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释

三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费
   政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
  政府机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

 

 

 

                                         单位负责人：张军峰

                                         财务负责人：魏国柱

                                         填 表 人：韩艳霞

                                         联 系 电话：8125078

开张2018年决算公开表.xls