永济市开张镇人民政府 2019年部门预算公开

开张单位信息公开表.xls

永济市开张镇人民政府 2019年部门预算编制说明

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

开张镇人民政府，为正科级建制。行政编制31人，在职人员26人；事业编制16名，实有13人，包括财政所3人；农村综合便民服务中心9人；农村经济管理中心1人。实有车辆1辆。

（二）主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（三）机构设置情况

机构设置情况如下：一级机构：永济市开张镇政府。下辖有：1）开张镇农村综合便民服务中心；2）开张镇农村经济管理中心：3）开张镇计生指导生殖保健服务站。另有机构开张镇财政所为市财政局下属单位。

二、本级预算及所属单位在内的汇总预算

我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2019年我单位预算收入安排为7170524元，全部为财政拨款，其中经费拨款7039724元，行政事业性收费收入105000元，国有资产有偿使用收入25800元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为7170524元（其中工资福利支出为3530131元，对个人和家庭的补助为1735677元，商品服务支出为1854716元，项目支出为50000元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2019年收入预算为7170524元，比上年增加5%。支出预算为7170524元，比上年增加5%，其中工资福利支出为3530131元，比上年增加2%，原因是工资普调及三定人员经费增加50000元；对个人和家庭的补助为1735677元，比上年增加10%，原因是退休人员增加对应的退休人员取暖费增加及遗属补助标准提高；商品服务支出为1854716元，比上年增加17%，原因是人员福利费和工会会费及办公经费费增加；项目支出为50000元，比上年减少77%，原因是部门经济分类科目调整。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年开张镇机关运行经费安排为1854716元，比上年增加 3%，原因是政府经费增加。

五、政府采购安排情况说明

为保证各项工作正常开展，2019年各部门安排政府采购资金共计1306000元，具体如下：

投影仪带音箱1套10000元、蒸箱1个3500元、烤箱1个2800元、双炒单位工程灶1个3500元、压面机1个1500元、蒸煮锅1个1700元、电暖器3个1800元、饮水机4个2000元、空调柜机2个11000元、空调挂机1个4000元、文件柜8个7200元、电脑2台8000元、电话机1部300元、激光打印机4台15000元、燃油费20000元、A4纸75箱15000元、电子显示屏2个15000元、印刷费5000元、厨房操作台1个2500元、货架1个800元，共计130600元。

六、“三公”经费增减变化情况

2019年“三公”经费预算20000元。其中：因公出国（境）费0元，同上年比较无变化。公务用车运行维护费20000元，与上年预算和决算基本持平。公务用车购置费0元，同上年比较无变化。2018年公务接待费0元，同上年比较无变化。

七、国有资产占用情况说明

2019年预计新增固定资产90600元。

八、重点项目预算的绩效目标情况说明

2019年我单位无重点项目的预算。

九、名词解释

 对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释

 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费
       政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
      政府机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

                                                                                             单位负责人：杨  雷

                                                                                              财务负责人：魏国柱

                                                                                         填 表 人：韩艳霞

                                                                                             联系电话：8125078