永济市栲栳镇人民政府2022年部门预算公开

　　2022年部门预算公开目录

　　1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门预算公开说明）

　　2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门预算公开说明）

　　3、预算收支增减变化情况说明（详见部门预算公开说明）

　　4、机关运行经费安排情况说明（详见部门预算公开说明）

　　5、政府采购安排情况说明（详见部门预算公开说明）

　　6、对专业性较强的名词进行解释（详见部门预算公开说明）

　　7、国有资产占用情况说明（详见部门预算公开说明）

　　8、“三公”经费增减变化原因说明信息（详见部门预算公开说明）

　　9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见部门预算公开说明）

　　10、部门收支总表（详见单位信息公开表）

　　11、部门收入报表（详见单位信息公开表）

　　12、部门支出总表（详见单位信息公开表）

　　13、财政拨款收支总表（详见单位信息公开表）

　　14、一般公共预算支出情况表（详见单位信息公开表）

　　15、一般公共预算基本支出分经济科目表（详见单位信息公开表）

　　16、政府性基金收入表（详见单位信息公开表）

　　17、政府性基金支出表（详见单位信息公开表）

　　18、国有资本经营预算收支表（详见单位信息公开表）

　　19、一般公共预算“三公”经费支出表（详见单位信息公开表）

　　20、机关运行经费（详见单位信息公开表）

　　21、新增资产预算明细表（详见单位信息公开表）

　　永济市栲栳镇人民政府

　　2022年部门预算公开说明

　　一、单位主要职责及机构设置情况

　　（一）基本情况

　　永济市栲栳镇人民政府属行政单位，为正科级建制，位于永济市栲栳镇西街2号。我单位行政编制29名，在职人员26人；事业编制38名，在职人员36人，包括党群服务中心5人；综合便民服务中心29人；退役军人服务站2人。实有车辆1辆。

　　（二）主要职责

　　1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　5.完成上级政府交办的其它事项。

　　（三）机构设置情况

　　机构设置情况如下：一级机构：永济市栲栳镇人民政府。下属事业单位有：1、栲栳镇党群服务中心；2、栲栳镇综合便民服务中心；3、栲栳镇退役军人服务站。

　　二、本级预算情况

　　我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2022年我单位预算收入安排为1405.23万元，其中：一般公共预算1405.23万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为1405.23万元（其中工资福利支出为561.89万元，对个人和家庭的补助为12.91万元，商品服务支出为132.48万元，项目支出为697.95万元）。

　　三、预算收支增减变化及情况说明

　　2022年收入预算为1405.23万元，比上年减少60.05%。支出预算为1405.23万元，比上年减少60.05%，其中工资福利支出为561.89万元，比上年增长13.1%，原因是本年度实有在职人数增加；对个人和家庭的补助为12.91万元，与上年持平；商品服务支出为132.48万元,比上年增长23.1%，原因是本年度增加了事业单位车补 ；项目支出为697.95万元，比上年减少75.94%，原因是本年度减少了2173.95万元“小风线土地补偿费用”项目及102.9万元“农村人居环境整治示范循环圈改造提升工程资金”项目。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　2022年我单位机关运行经费安排为132.48万元，比上年增长12.4%，原因是部门经济分类科目调整。

　　五、政府采购安排情况说明

　　2022年我单位政府采购预算安排为20.67万元，其中：电脑6台30800万，卓类99张59140元，沙发2个2250元，茶几4台2320元，床1张1500元，椅子30个5700元，文件柜2个2080元，打印机2个6000元，空调12台51890元，A4纸30000元，公务用车维护费15000元。

　　六、专业性较强的名词解释

　　三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　政府机关运行经费：是指基本支出中的公用经费支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

　　七、“三公”经费增减变化情况

　　2022年“三公经费”预算1.5万元，比上年减少34.78%，原因是公车去年进行了全面大保养。其中因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排，与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年持平 ；公务用车运行维护费1.5万元，比上年减少34.78%，原因是公车去年进行了全面大保养；公务用车购置费0万元，与上年持平。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截止2021年12月31日，固定资产原值343.62万元，累计折旧94.17万元，固定资产净值为249.45万元，在建工程0万元，无形资产379.2万元。固定资产当中，房屋构筑物213.69万元，通用设备11.25万元，办公家具21.5万元，专用设备2.36。      。

　　2022年预计新增采购固定资产161600万元，其中电脑6台30800万，卓类99张59140元，沙发2个2250元，茶几4台2320元，床1张1500元，椅子30个5700元，文件柜2个2080元，打印机2个6000元，空调12台51890。

　　九、重点项目预算的绩效目标情况说明

　　本单位无重点项目预算的绩效目标。

　　单位负责人：周奕成         财务负责人：侯银岗

　　填  报  人：巩小杰         联 系 电话：8128214

　　附件：栲栳部门预算公开表2022年_2022-02-10.xls