2019年部门决算公开目录

1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门决算情况说明）

2、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算（详见部门决算情况说明）

3、决算收支增减变化情况说明 （详见部门决算情况说明）

4、机关运行经费执行情况说明（详见部门决算情况说明）

5、政府采购支出情况说明 （详见部门决算情况说明）

6、国有资产占用情况说明（详见部门决算情况说明）

7、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明（详见部门决算情况说明）

8、对专业性较强的名词进行解释（详见部门决算情况说明）

9、收入支出决算总表 （详见部门决算公开表）

10、收入决算表（详见部门决算公开表）

11、支出决算表 （详见部门决算公开表）

12、财政拨款收入支出决算总表（详见部门决算公开表）

13、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见部门决算公开表）

14、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见部门决算公开表）

15、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见部门决算公开表）

16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见部门决算公开表）

 

 

 

 

永济市栲栳镇人民政府

2019年部门决算编制说明

一、概况
       1.主要职能。
       （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
       （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
       （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
       （4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
       （5）完成上级政府交办的其它事项。

      2．机构设置情况（包括当年变动情况及原因）

 栲栳镇人民政府，为正科级建制。机构设置情况如下：一级机构：永济市栲栳镇人民政府。下辖有：1）栲栳镇农村综合便民服务中心；2）栲栳镇农村经济管理中心：3）栲栳镇计生指导生殖保健服务站。另有机构栲栳镇财政所为市财政局下属单位。本年无变动。

3. 人员情况。

 栲栳镇2019年编制情况：行政26人（政府行政27人，工勤2人，计生行政2人）；事业17人（财政6人，农村综合便民服务中心9人，农经管理中心2人）。

2019年在职人员56人（公务员24人，全额事业30人），其中：政府行政24人；计生行政2人，财政所全额事业3人；农村综合便民服务中心全额事业25人，农村经济管理服务中心2人，

当年人员变动情况如下：公务员新增2人，调入17人，退休1人。

4.纳入部门决算的单位构成

纳入栲栳镇人民政府部门决算的单位有政府、财政、计生、民政、农村综合便民服务中心、农村经济管理中心。

5. 当年取得的主要事业成效。

在镇党委政府的科学领导下，我镇2019年农村环境卫生整治工作取得了较大成就，农村环境卫生质量大幅提示，为农民的生产生活提供了良好的便利条件。脱贫攻坚工作取得了明显成效。通过大力宣传，农民的环保意识得以增强，“三烧”现象大幅减少。在一事一议财政奖补政策的支持下，我镇村级公益事业大力发展，优化了农村基础设施资源配置，农村村容村貌大力改善。

 二、2018年度部门决算报表（见附件）
 三、2018年部门决算报表分析
       1.决算收支增减变化情况说明
    （1）收入：2019年收入分为一般公共预算拨款和其他收入，共计20798801.75元，其中一般公共预算财政拨款19830844.87元，其他收入833253.88元。其中：政府机关3535740.00元；财政305131.00元；社会保障和就业支出255900.00元；卫生健康支出308170.00元；城乡社区支出221703.00元；农林水支出15335903.87元；其他支出3000.00元。

（2）支出：2019年支出共计19684752.85元。其中：政府机关3707785.61元；一般行政管理事务60000.00元；信访事务24683.00元；财政314366.47元；社会保障和就业支出245050.00元；卫生健康支出312036.92元；城乡社区支出294187.00元；农林水支出14726643.85元。

（3）与上年对比情况说明：2019年度收支情况较去年均有所增长，原因是机构改革导致乡镇人员及工作量均有所增加，上级拨款也有所增加。

  2.机关运行经费情况分析
       2019年机关运行经费支出为116.84万元，执行情况为：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出均呈上升趋势；取暖费、工会经费、福利费与预算持平，会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费均呈下降趋势。

3.“三公”经费支出情况分析

2019年三公经费决算数字为5600.00元。其中因公出国0元，批次0，人次0，与上年决算数字减少2391.00元；公务接待费0元，与上年决算数字化减少1991.00元。公务用车费5600.00元，其中公务用车维护费5600.00元，汽车保有量0辆，较上年决算数字减少400.00元，计生办车辆核销；公务用车购置0元，与上年决算数字比较无变化。

4. 政府采购执行情况分析
       2018年政府采购预算数为74012元，实际办理的货物采购金额共计为74012元。

5. 资产变动情况

2019年我单位固定资产共计增加74012.00元。

 6.年末结转和结余情况

结合2018年额度与其他收入结转结余与2019年收入及支出比较，2019年共结转3294409.36元：（其中基本支出结转1035729.34元，项目支出结转和结余2258680.02元）。

 7、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年终结转和结余具体内容为：

1.政府机关经费结转213714.25元。

2.财政事业经费结转21262.03元。

3.计划生育服务结转9135.44元。

4.农林水支出结转3009769.67元。

5.老干部定补资金结转10850.00元。

6.城乡社区支出结转47940.00元。

7.其他支出结转3000.00元。

7、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

四、绩效目标完成情况。
       本年度我乡镇“五小”建设项目绩效目标已完成。
五、名词解释
       三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
       政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
       政府机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

                                                                                                                                                                        单位负责人：邵新云

                                                                                                                                          财务负责人：侯银岗

                                                                                                                                                                       填   表   人：于淑娟

                                                                                                                                         联系电话 ：8128577

                      

 

2019年单位信息公开表.xls