永济市栲栳镇人民政府2020年部门预算公开

 

2020年部门预算公开目录

1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门预算公开说明）

2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门预算公开说明）

3、预算收支增减变化情况说明（详见部门预算公开说明）

4、机关运行经费安排情况说明（详见部门预算公开说明）

5、政府采购安排情况说明（详见部门预算公开说明）

6、对专业性较强的名词进行解释（详见部门预算公开说明）

7、国有资产占用情况说明（详见部门预算公开说明）

8、“三公”经费增减变化原因说明信息（详见部门预算公开说明）

9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见部门预算公开说明）

10、部门收支总表（详见单位信息公开表）

11、部门收入总表（详见单位信息公开表）

12、部门支出总表（详见单位信息公开表）

13、财政拨款收支总表（详见单位信息公开表）

14、一般公共预算支出表（详见单位信息公开表）

15、一般公共预算基本支出表（详见单位信息公开表）

16、政府性基金预算收入表（详见单位信息公开表）

17、政府性基金预算支出表（详见单位信息公开表）

18、一般公共预算“三公”经费支出情况统计表（详见单位信息公开表）

19、2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（详见单位信息公开表）

20、政府采购预算明细表（详见单位信息公开表）

21、新增资产预算表（详见单位信息公开表）

 

永济市栲栳镇人民政府2020年部门预算编制说明

 

一、单位主要职责及机构设置情况

(一)基本情况

永济市栲栳镇人民政府属行政单位，为正科级建制， 位于永济市栲栳镇西街2号.我单位行政编制29个，事业编制31个:在职行政人员27人:在职事业人员28人(其中，财政3人:便民服务中心23人:退役军人2人)政府实有车辆1辆.

(二)主要职责

1.保护生态环境，大力发展经济，不断改善民生:

2.规划村镇建设，推进基础设施及民生工程的建设步伐。

3.维护切经济单位和个人的正当经济权益， 调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设，大力倡导用社会主义核心价值观。

5.完成上级政府交办的其它事项。

(三)机构设置情况

机构设置情况如下:一级机构:永济市栲栳镇人民政府。下辖便民服务中心;农经管理中心;计生指导生殖保健服务站以及退役军人服务站等。

二、本级预算情况

2020年我单位预算收入安排为10252482元 (其中，经费拨款10119682元，行政事业性收费收入132800元).根据收支平衡的原则，预算支出安排为10252482元。(其中工资福利支出为4859652元，对个人和家庭的补助为3060961元，商品服务支出为2181869元，项目支出为150000元)。

三、预算收支增减变化及情况说明

2020年收入预算为10252482元，比上年增加23.49%。支出预算同样为10252482元，比上年增加23.49%其中工资福利支出为48962元，比上年增加35.92、原因是工资普调及部门经济分类科目调整;对个人和家庭的补助为3060961元，比上年增加23.16%，原因是部门经济分类科目调整，商品服务支出为2181869元，比上年减少0.45%，原因是办公费略有减少；项目支出为150000元，比上年增加200%，原因是新增10万维修费。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年我单位机关运行经费安排为2181869元，比上年减少 0.45%, 原因是办公费等略有减少。

五、政府采购安排情况说明

为保证各项工作正常开展，2020年各部门安排采购资金共计157340元，主要包括电器设备19500其他电器设备5500元，办公家具42340元，印刷费5000元，A4纸2000元办公用车加油700元0办公用车保险300相比去年采购预算本年采购预算略有增加。

六、“三公”经费增减变化情况

2020年“三公”经费预算2000元因公出国(境)费0元，同上年增加5000元. 公务用车运行费2000与上年预算相比增加500元， 公务用车购置费0元，同上年比较无变化。2020年公务接待费0元，与上年预算一致。

七、国有资产占有情况说明。

截止2019年12月31日，我单位固定资产1325561. 98元，累计折旧7333.7元，固定资产净值为594228.28元.固定资产当中，土地、房屋构筑物642791元，通用设备330297.98元，专用设备70395元，其他固定资产282078元.与上年相比，本年固定资产原值增加主要是因为2019年乡镇新购固定资产以及事业机构改革我单位无偿调入资产。

2020年我单位各部门因开展业务需要，通过政府采购预算安排新增资产67340元。具体如下:

通用设备新增7台、办公家具65个，合计67340元。

八、重点项目预算的绩效目标的情况说明

2020年我单位纳入年初预算的项目为“维修费”该项目预算金额100000元.主要用于镇政府装修、办公条件提升等，主要目标是为了提高乡镇公共服务的能力，更好的为居民提供良好的服务。

九、专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

5、项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6、 “三公”经费科目

(1)因公出国(境)费用:反映单位立工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费。社会补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

(3)公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费。过路过桥费。保险费、安全奖励费用等支出。

(4)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税).

7、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费。会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

单位负责人:邵新云

财务负责人:侯银岗

填报人:齐晓宁联系

电话:8128577

2020年单位信息公开表_[908003]永济市栲栳镇人民政府.xls